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内部审核检查表 QR/PE-8.2.2-O3 NO：1 受审核部门：总经理 部门负责人：周红宇 审核员：顾益彬 审核日期：2008/08/22 依据的标准：ISO9001：2000 审核的要素：4.1；5.1；5.2；5.3；5.5 要素 审核内容 审核方式 审核记录 结论 4.1 总 要 求 1、总经理是否遵照ISO9001：2000标准的要求建立本公司质量管理系统并文件化？ 2、该质量管理系统是否在被总经理执行、维持及持续改善其有效性？ 3、该质量管理系统是否体现了4.1a)~f)的要求? 查阅 总经理已按要求建立本企业的QMS。 公司QMS正全体员工有效实施。 公司QMS体现了标准总要求 √ √ √ 5.1 管 理 承 诺 总经理是否有证据证明已向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性？ 2、总经理对相关的法律法规收集、掌握情况？ 3、总经理是否已建立了质量方针和质量目标？ 4、总经理是否主持了管理评审？ 5、总经理是如何确保所需的资源？ 查阅 总经理通过会议、文件、内部刊物向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求。 总经理已建立质量方针和目标每年主持一次管理评审，通过管理评审确保所需资源。 √ √ 5.2 以顾客为关注焦点 1、最高管理层如何确定顾客的需要(Needs)和期望(Expectations)？ 2、通过什么方法将其转化为要求(Requirements)？是否合理、可行？ 3、在确定顾客的要求时，组织是否已考虑到与产品有关的责任，包括法律和法规要求？ 提问 验证 通过市场了解和合同确定顾客需求。 将顾客的需求转化为企业的质量方针和质量目标。 在确定顾客的要求时，已考虑到与产品有关法律和法规要求 √ √ √ 5.3 质 量 方 针 本公司质量方针是什么？ 是否适合于组织的目的，包含满足质量管理系统要求和持续改善有效性的承诺？ 2、质量方针是否得到相关层次人员的理解？ 3、是否为制订和审查质量目标提供框架？ 4、组织是否定期评审质量方针的持续适宜性？ 5、质量方针是否失控？ 查阅 验证 总经理清楚公司质量方针及其含义 本公司质量方针符合QMS要求，得到企业人员理解能为质量目标制定提供框架，质量方针每年进行一次评审（时间间隔不超过12个月） √ √ 5.5权 限与 沟通 5.5.1职责和权限 总经理是否明确管理层、各职能部门职责、 权限及相互关系？ 2、组织内部各职能部门或各级人员是否了解其 职责？ 5.5.2管理者代表 4、总经理是否指定了管理者代表？ 5、管理者代表是否是管理层成员，其职责是否明确规定？并履行其职能？ 查阅 验证 总经理通过《岗位职责》明确相关层次人员职责和权限 组织内部各职能部门或各级人员是否了解其职责 总经理指定了管理者代表 管理者代表符合标准要求 √ √ √ 结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种 内部审核检查表 QR/PE-8.2.2-O3 NO：2 受审核部门：总经理 部门负责人：周红宇 审核员：顾益彬 审核日期：2008/08/22 依据的标准：ISO9001：2000 审核的要素： 5.5；5.6；6.1 要素 审核内容 审核方式 审核记录 结论 5.5权 限与 沟通 5.5.3内部沟通 6、否就内部沟通形式上、文件上作出明确规定，以保证各层次各部门之间工作沟通？ 7、内部沟通的渠道和方法是否清楚？ 8、与质量管理体系有效性的信息是否及时传递到有关部门或人员？ 查阅 验证 公司通过会议、文件形式明确层次各部门之间工作沟通 与质量管理体系有效性的信息能及时传递到有关部门或人员 √ √ 5.6 管理评审 5.6.1总则 1、最高管理层是否参与并负责主持管理评审？ 2、管理评审时间间隔是否有规定，并能满足体系运行需要？ 3、管理评审对质量体系变化的需要和改善的机会，包括质量方针、质量目标是否进行评估？ 5.6.2评审的输入 管理评审输入是否包括了审核结果（一、二、三方审核），顾客的反馈意见，过程绩效和产品的符合性，预防和纠正措施状况，上一次管理评审措施落实情况，影响现阶段质量管理体系变化的因素改善的建议？ 5.6.3评审的输出 5、管理评审的输出是否包括对质量管理体系、过程、有效性的改进，资源配备意见？ 6 6、管理