中车贵阳公司环境管理运行监控自评表文档.docVIP

附表 中国中车股份有限公司环境管理运行监控评价表 被检查单位 申发钢结构公司　 检查人员 　 陪同人员 　 序号 检查项目 检查内容 检查方法 标准分 评分标准 检查记录 实得分 一 控制指标 20 16 1 污染物达标排放指标、总量控制指标（10分） 污染物排放浓度是否符合相关排放标准 查环境监测报告、在线监测数据、危险废弃物的委外处理合同、转移联单 10 一项污染物排放浓度超过应执行排放标准的扣2分;在线监测数据超过应执行排放标准的扣2分（设备故障、不可抗力等因素除外）;危险废物未要求进行处置的，扣2分 废水已监测，无报告单；有危险废物处置合同 3 污染物排放总量是否超过许可总量 查上年度目标指标完成情况的原始统计数据和分析报表 没有进行排污申报扣5分；一项污染物排放总量超出排污许可证许可总量的，扣2分；一项污染物排放总量超出股份公司减排指标的，扣5分；每超过指标10%的，另加扣1分 已经向地方环保部门进行排污申报；且主要污染物排放量未超总量控制指标 3 2 突发环境事件、环境违法处罚指标（10分） 是否发生突发环境事件 检查是否有环保违法违规行为通过环保主管部门及其他相关部门执法文书和企业现场核查打分 10 发生一般C级突发环境事件，每起扣3分；发生一般B级突发环境事件，每起扣5分；发生一般A级突发环境事件，每起扣10分；发生较大及以上突发环境事件，每起扣20分；发生突发环境事件，迟报、漏报、谎报或隐瞒不报，每起另加扣5分 未发生C级及以上突发环境事件 5 环境守法情况 检查是否有环保违法违规行为，通过环保主管部门及其他相关部门执法文书和企业现场核查打分 受到环境违法处罚，每次扣2分；受到环境违法处罚，迟报、漏报、谎报或隐瞒不报，每起另扣3分 公司未受到环境违法处罚，有环保守法证明；公司在不断改进不足 5 二 管理指标 　 　 80 　 48.8 1 环保管理组织机构、职责及人员配备（5分） 环保领导机构及活动开展 查是否聘任环保管理负责人，成立环境保护领导机构，组织开展环境保护活动的记录 1 没有成立领导机构和工作组不得分，未聘任环保管理负责人扣0.5分，领导机构未开展环境保护活动扣0.3分 有领导机构及管理负责人，但相关资料不齐全 0.5 环保管理组织机构 查成立环保管理机构的文件和三级管理网络图 1 无机构不得分，没有形成三级管理网络或机构不健全扣0.5分 有组织机构及三级管理网络图 1 环保管理职责权限 查环保管理机构及相关管理机构职责文件 1 职责权限不明确扣0.2分/处，职责权限不完善扣0.2分/处 有各部门的环境管理职责 1 专职环保技术和管理人员的配置 查环保管理岗位编制和在岗情况 1 无专职人员不得分，人员调动频繁扣0.5分 有专职环保管理人员 1 专职环保技术和管理人员的薪酬标准 查专职环保技术和管理人员的人事工资文件 1 专职环保技术和管理人员岗位薪酬标准低于相应的技术岗位平均标准的扣0.5分/人 1 2 环境管理体系的建立实施、保持（ 5分） 环境管理体系的建立 查管理手册发布令和通过认证或政府评价的相关文件 2 未建立环境管理体系此项不得分，未通过认证扣1分。 总公司于2002年建立环境体系，且通过认证 2 环境管理体系认证证书的有效性 查证书的有效期及其有效性 1 体系认证证书超期扣1分、证书与现行《环境管理体系 要求及使用指南》版本不符扣0.5分 体系证书有效 1 环保管理制度是否健全 查发布的环保管理制度 1 制度内容不完善每项扣0.5分 有环保管理制度，但不健全 0.5 环保制度的符合性 对照相关法规和股份公司制度要求查相关管理制度 1 不符合要求每处扣0.2分 符合环保法规要求 1 3 环境保护规划与年度计划（2分） 年度环保管理工作计划及落实 查计划及其实施情况 1 无计划不得分，计划一项未落实扣0.3分 环保管理年度目标、指标的制定 查下达目标、指标的文件，是否能够支持企业完成股份公司下达的环保绩效指标 1 未下达目标指标不得分、主要控制指标没有纳入计划每缺一项扣0.2分，设定的指标与法规要求、地方政府和股份公司要求不相符每项扣0.2分 下达有年度目标指标 1 4 环境管理方案的制定、实施、检查、评价（5分） 环境管理方案的制定 查环境管理方案 1 对影响目标指标实现的重要环境因素未制定管理方案不得分，管理方案中措施缺乏有效性、没有资源保障、无实施节点、没有落实责任人/部门每项扣0.2分 针对重要环境因素，每年制定下达环境管理方案 1 环境管理方案的实施 查管理方案实施的记录或现场 1 未按计划实施每项扣0.2分 对管理方案进行分解落实，按计划实施 1 环境管理方案实施