《甲供材料管理规定.docVIP

四川建林房地产开发（集团）有限公司 甲 供 材 料 管 理 办 法 一、控制目标： 为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理办法。 二、各部门职责 1、成控部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 2、研发设计中心、工程部、成控部负责贯彻执行本管理细则。 3、研发设计中心职责：从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。 4、工程部职责： 4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。 4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料（设备）采购工作计划》。 4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。 4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至成控部。 4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。 5、成控部职责： 5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查； 5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见； 5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。 5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。 5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。 5.6、对抽查不合格的材料，成控部取样封存，责成材料供货商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。 三、操作流程及要求： 1、制订材料采购计划 1.1成控部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求计划，报上级领导。 1.2工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给成控部。成控部依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。 1.3工程部依据部成控部复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，上报给公司领导审批。 2、材料招标询价： 2.1成控部依据领导审批的材料计划，对材料进行市场价格调查。 2.2依据领导审批的材料计划，编制招标文件(采用竞争性谈判时为竞争性谈判文件,本规定中统称招标文件)，招标文件内容概要如下（第1至第5项由工程部负责编制完成后，交成控部统一编制招标文件）： 投标单位须知: 1)、总体概要说明； 2)、工程说明； 3)、承包方式； 4)、工期要求，时间要作详细要求，并有奖罚措施； 5)、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3家(一般为3至5 家)，针对材料设备的技术参数要求，对投标单位作出严格要求； 6)、投标产生的费用由投标单位自负； 7)、现场考察，投标单位考察施工现场，公司组织研发设计中心、工程部、成控部等相关部门对合格的投标单位进行考察； 8)、招标材料的资金及付款情况说明； 9)、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求； 10)、招标文件的澄清与修改； 11)、组成投标书的文件，分技术标、商务标； 12）、投标报价，采用的报价方式或定额，包含的费用； 13）、投标书的有效期及投标保证金； 14）、付款方式； 15）、投标书的签暑； 16）、投标书的密封及标记； 17)、送交投标书截止期； 18)、投标书的更改与撤回； 19)、无效标书的界定； 20)、保密要求； 21)、标书的评审，符合性的鉴定； 22）、投标书的澄清； 23）、合同授予的条件； 24）、接受和拒绝投标的权力； 25）、中标通知书； 26)、履约担保； 27)、合同协议书的签署； 28)、评、定标细则； 29）、施工补充协议主要条款，对材料质量、送货等作严格限制及要求。 3、材料进场验收 3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。科学合理的进行材料进场验收，做好事前质量控制极其重要： ①、材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单； ②、各种设备、构配件，必须具有厂家批号和出厂合格证明，并应按规定的方法进行检验； ③、材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》； ④、在现场配置的材料，如砂浆、防水材料、