管理行為主要检查内容及扣分标准(江苏交通质监).docVIP

管理行为主要检查内容及扣分标准 检查对象 检查内容 扣分标准 施工单位 质量目标与 质量计划 质量目标不明确、质量计划欠缺、实施不到位；-0.5 组织机构及 人员情况 组织机构设置不符合要求及职责划分不明确；-0.5 项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任与合同相比的变更未获得相关部门批复；-0.5 项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任的持证情况有不符合合同或招标文件要求情况；-0.5 质量责任制 岗位、部门质量管理职责的建立全面或不符合现场要求；-0.5 工程质量责任登记表的建立不全面或报批手续不完善；-0.5 质量管理制度及 主要工作流程 质量管理制度建立不全面、及主要工作流程不合符现场实际情况或实施不规范；-0.5 质量保证措施 单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点的质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或落实不到位；-0.5 施工准备阶段 质量控制 施工、廉政合同不全或无效，未归档；-0.5 控制点联测滞后、有误或程序不符；-0.5 质量控制单元划分滞后、有误或程序不符；-0.5 未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制；-0.5 材料供应商的比选不规范或比选资料不完善；-0.5 材料采购程序不明确或未按章执行；-0.5 材料采购与进场管理不符合质量标准或台帐建立不到位；-0.5 工地试验室未备案；-0.5 工序（关键工序）流程、责任人不明确或未设立质量控制点；-0.5 管理行为主要检查内容及扣分标准 检查对象 检查内容 扣分标准 施工单位 施工阶段质量控制 开工报告（施工组织设计、施工技术方案）内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进行动态管理；-0.5 技术交底未及时全面的分级交底，未对操作人员培训或未留有培训记录；-0.5 工程报验不及时，资料不完整或不规范；-0.5 试验台账不完善；-0.5 材料、标准试验、原始资料及报告缺失，不规范；-0.5 材料质保书及留样缺失，不规范；-0.5 试验人员情况与备案人员不一致，有变更；-0.5 施工日志记录不全面或不符合实际；-0.5 监理指令、监理工程师通知的收文不规范，签收手续不齐全或解决存在问题未闭合；-0.5 会议记录、纪要欠完整或不规范；-0.5 质量问题处理的相关记录未记录或不闭合；-0.5 分项工程评定情况及资料归档滞后或不全；-0.5 质量活动的开展 质量通病的治理未结合实际评价、分析、总结，实施不到位；-0.5 现场控制情况 施工现场、料场的管理情况存在明显问题；-0.5 现场拌合站（砼、水稳碎石、沥青混合料）拌合站运行故障或不规范；-0.5 专职人员手工记录与电脑记录相符存在矛盾，欠缺；-0.5 管理行为主要检查内容及扣分标准 检查对象 检查内容 扣分标准 施工单位 试验室 试验室超出授权范围出具试验报告；-0.5 试验室布局不合理，仪器摆设混乱；-0.5 未按规定对设备进行定期检定、校准、期间核查；-0.5 未按规定对设备进行标识，未按规定对主要设备进行维护保养；-0.5 主要设备无安全操作规程、使用记录；-0.5 试验检测使用废止标准规范；-0.5 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整，试验检测频率不满足规范要求；-0.5 出具虚假试验报告，编造虚假原始记录分；-1 对比检查试验台帐、试验报告、仪器设备使用记录三个资料中的试验项目、试验人员等信息是否一致；-0.5 外委试验项目、频率，是否所有原材料已按规定送检，是否建立外委试验台帐；-0.5 试件制作、养生是否符合规范要求；-0.5 材料质保书是否齐全，及时、有效；-0.5 危险品是否设置专柜存放，是否有专人保管，是否建立了危险品领用记录；-0.5 归档的资料文件应为原件；-0.5 安全管理资料 安全组织保证体系不健全、责任不明确、安全责任状没签订、安全管理制度未制定或不落实；-1 无总安全控制目标、分解目标，未实现安全控制目标；-0.5 未按要求进行危险源辨识和评价或无相关评估记录，未发布高中度风险清单，未依据高中度风险的危险源制定针对性的专项安全施工方案或安全技术措施、应急预案不具体、针对性不强；-0.5 专项安全施工方案或安全技术措施未逐级交底到作业层，安全技术交底不具体、针对性不强；-0.5 专项方案无审批手续，针对性不强，无验收记录；-0.5 特殊工种未培训合格或无证上岗；-0.5 管理行为主要检查内容及扣分标准 检查对象 检查内容 扣分标准 施工单位 安全管理资料 安全培训教育（三级教育）无计划、无记录；-0.5 未经安全培训或培训不合格上岗；-0.5 未对高处作业人员进行相关体检；-0.5 未针对高风险源制定应急