網上认证操作流程.docVIP

网上认证报税操作流程 一、注册网上办税用户 尚未开通网上办税功能的用户，需先进入国税局网上办税大厅，通过该界面“注册”按钮录入企业相关资料（如图），根据企业实际情况进行注册，注册成功后并到主管国税分局找专管员进行开通服务的授权（也就是填表给专管员批），开通后拷贝KEY.DAT格式密钥文件回去（已开通的用户直接使用网上办税的用户名和密码登陆系统） 二、填入相关资料并读入密钥 企业在税务机关取得网上认证密钥以后，需将其导入电子申报管理系统。在电子申报管理系统，选择菜单：“基础资料管理”—“公司资料管理”，在页面上填好相关的公司资料，并在页面的最下方，读入从税局拿回来的网上认证密钥。如图： 点击省略号按钮，在*KEY.DAT格式文件存放的相应位置将该文件导入系统。 确认并选择正确的认证方式 注意：对于需要进行网上认证的纳税人，不能选取直接拿纸质发票到税局扫描认证的方式。因为该方式下待认证进项专用发票导入功能将被屏蔽。所以只选取以下方式：“录入（或导入）生成文件到税局认证” 适用一般用户：选择菜单：“基础资料管理”—“系统配置”，查看本企业是否选取认证方式“录入（或导入）生成文件到税局认证” 选择该认证方式设置后，导出认证文件为RZ00100格式文档、返回认证结果为RZ00101格式文档。 四、企业收到进项发票时如何处理进行认证 企业收到进项发票后有三种认证的途径： （一）直接拿到税局扫描认证 直接拿发票抵扣联到税局扫描认证，回来在国税局网上查询认证结果，成功就可以啦。 （二）自己手工录入认证 （三）自己用扫描仪扫描认证 1．当企业收到进项发票（对方开给你的增值税发票）的时候，首先把进项发票放到扫描仪中扫描，然后扫描仪软件会生成并导出一个名为“RZ00100”开头的待认证文件到你电脑的桌面或其它盘上。 2、然后将扫描仪生成的进项发票文件（RZ00100）读入到电子报税系统。 企业用扫描仪扫描好进项发票生成文件后，需将此文件读入到电子报税系统中，具体读入进项发票文件操作如图：进入“进项发票管理”－“专用进项发票读入”－“抵扣联文件导入”，点击“读入rz00100（扫描软件提供）”，然后选择扫描出来放在桌面或其它盘上的“RZ00100”待认证文件，导入电子申报系统中。 生成网上认证文件 企业正常导入扫描生成的进项发票待认证票文件后（第四步），可以通过菜：“进项发票管理”—“待认证发票数据导出”功能生成网上认证文件。如图： 在打开的窗口中选择录入日期后，点击写网上认证文件按钮，生成加密格式的网上待认证文件（文件后缀名为.dat）。 4. 网上提交待认证发票数据 企业生成网上待认证文件(.dat)后，登陆国家税务局网站，进入网上办税网址，登陆后的界面左上方将出现登陆成功提示，及企业相关信息。在上方菜单栏中选中发票认证。如图： 在该页面中选择“网上认证”按钮。 在下面的页面中上传企业报税管理系统中生成的网上待认证文件（.dat文件）。 上传成功将有相应的提示。注意：一个文件只能上传一次，不能重复上传。上传文件后次日到国税网下载认证结果文件. 五、认证结果下载 上传网上待认证文件成功后,次日登陆当地国家税务局网站，进入网上办税—发票认证，选择认证结果下载。 在上图所示页面中下载正确的认证结果文件。 说明：1.认证方式设置为“录入（或导入）发票生成文件”到税局认证的企业请选择下载RZ00101格式文件。（RZ00102格式现在暂时用不到） 2.当界面提示暂时没有数据的时候，网上认证系统应该处于业务繁忙期，企业提交的待认证数据还在队列中等候认证，请稍后再尝试该操作。 下载成功后将认证结果在本地保存。(保存到你的电脑上) 认证结果读入 下载认证结果到你的电脑后,进入电子报税管理系统，选择菜单：“进项发票管理”—“专用进项发票读入”。如图： 说明：认证方式设置为“录入（或导入）发票生成文件到税局认证”后的企业选择电子数据认证结果读入菜单。点击相应的文件格式（RZ00101）按钮，读入网上发票认证结果，保存后，成功认证的发票自动设为“已认证”。 认证未成功发票重新认证 注意：这些是指自己上传认证的发票，一般拿到税局去扫描认证的都没有 问题的。 返回认证结果中若出现部分发票未能通过认证，请先对这些认证未通过发票进行修改，修改方法：进入电子报税管理系统，选择菜单“进项发票管理”—“防伪税控进项专用发票管理”，点击未认证的发票进行修改，如图： 修改完毕后继续第五步工作，生成待认证文件（只会生成未成功认证的发票文件），再进行网上认证，等待返回结果。 注意：同一份发票若尝试３次未能成功通过网上认证，应拿到主管税务分局前台进行认证。 八、电子申报软件申报 1、 读入进项