东广银奥企业经营计划书--大学毕设论文.docVIP

广 东 银 奥 （工程板块） 二○○五年度经营计划书 二○○五年三月 目录 ● 广东银奥工程板块组织架构图 ● 组织架构说明 ● 2004年工程板块主要业绩 ● 2005年工程板块目标任务 ● 2005年工程板块经营计划 ● 2005年工程项目承包方案及承包合同 ● 管理制度 1．岗位职责说明 2．《员工考勤考绩制度》 3．《工程会议制度》 4．《成本控制管理制度》 5．《审核审计管理制度》及审核流程 6．《奖惩制度》 7．《施工安全管理制度》 8．《分包工程质量验收管理制度》 9．《对承揽（引进）工程项目有贡献人员奖励规定》 10．《工程项目费用提留额度程序》 ● 资金流程 1．《项目资金流向》 2．《项目资金审批流程》 3．《设计资金流向》 4．《材料供应总控流程》 ● 工程合同 1．建筑装饰施工合同（甲种本）[GF-96-0205] 2．建筑装饰施工合同（乙种本）[GF-96-0206] 3．家居装饰工程施工合同 4．建设工程设计合同（1）[GF-96-0203] 5．建设工程设计合同（2）[GF-96-0204] 6．建设工程设计合同（3）[GF-96-0205] 7．家居装饰工程设计合同 ● 2005年工程板块行政费用预算 1．2005年行政费用预算总表 2．2005年1月-12月行政费用预算表 3．2005年1月-12月人员定编表 4．2005年1月-12月人员定编定岗表 5．2005年1月-12月工资结构标准表 6．2005年1月-12月工资预算表 7．2005年1月-12月固定资产预算表 8．2005年1月-12月年终双薪预算表 9．2005年1月-12月收支预算表  广东银奥工程板块组织架构 本编制共32人。  广东银奥工程板块二○○四年主要业绩 ★ 2004年工程公司主要业绩 单位：万元 序号 项目名称 时间 地点 工程造价 利 润 备注 1 三寓宾馆骏晖楼客房改造工程 04/06~08 广州市广州市广州市广州市★ 2004年设计公司主要业绩 银奥装饰设计室于2004年6月成立，隶属广东银奥装饰工程板块，成员共3人，以室内装饰设计，工程前期策划为主营业务。 一、2004年中主要为装饰公司所承接的三寓宾馆、凯旋华美达工程，提供设计、现场协助、质量监控等服务。 主要工作有： 2004年6月—8月 广州三寓宾馆骏晖楼7—9层客房改造，面积约3000M2，造价约400万元。 2004年8月—10月 广州凯旋华美达酒店西餐厅改造，面积约520M2，造价约130万元。 2004年10月—12月 惠州龙门县渡假村室内设计，面积约14000M2，造价约1000万元。 广东银奥工程板块二○○五年目标任务 ★ 2005年工程公司任务计划表 单位：万元 序号 项目名称地点预计利润备注1 华海大酒店门面装修工程广州市2 省政协餐厅改造工程 05/02~03 广州市 40 8 施工 3 龙门渡假邨装饰工程4 三寓宾馆娱乐城土建及装饰工程广州市5 深圳嘉兴大厦项目 05/03~10 深圳市 2000 300 施工 6 天安科技城装修项目番禺区7 南海鹏基花园二期项目 05/05~07 南海市 200 36 施工 8 恒大花园项目 05/05~08 广州市 200 36 施工 9 番禺奥林匹克花园三期项目 05/05~10 番禺区合计★ 2005年设计公司任务计划表 单位：万元 序号 项目名称地点预计利润备注 1 龙门渡假邨装饰工程室内设计 2 华海大酒店门面装修工程广州市室内设计 3 番禺天安科技城装修项目番禺区室内设计 4 楼盘豪华样板房广州市室内设计 合计 ★ 2005年评估公司任务计划表 单位：万元 序号 项目名称地点预计利润备注 1 省采购办招标项目 / 广州市 500 15 评估 合计 500 5 ★ 2005年材料公司任务计划表 单位：万元 序号 部门 主营产品 年度基本任务 平均毛利率 毛利额 1 项目部 洁具、瓷砖、其它建材产品 216 20.2% 43.2 2 工程部 集团公司工程消化材料 500 10.0% 50.0 年度任务合计 716 / 0 广东银奥工程板块2005年经营计划 主营业务 工程公司 1．星级酒店装饰工程施工； 2．大型楼盘样板房装饰工程施工； 3．高级写字楼装饰工程施工； 4．家居装饰工程施工； 5．小区园林绿化工程； 6．小区整改工程。 设计公司 1．星级酒店装饰工程设计； 2．大型楼盘样板房装