績效监控分析(生运).doc

绩效监控分析报告（安全指标及分析） （2004年7月—9月） 生产运行部： 一生产指标： 指标名称 本期实绩 去年同期 同期相比 % -5.25 -6.50 +1.25 累计线损率% 4.36 4.44 -0.08 当月电压合格率 99.6 99.5 +0.1 累计电压合格率 99.5 99.6 -0.1 当月供电可靠率 99.980 99.981 -0.001 累计供电可靠率 99.982 99.979 +0.003 二．生产指标分析： 1.线损指标分析： 九月份市区公司当月关口供电量19.7642亿度，比去年同期增长-1.92%；售电量21.4608亿度，比去年同期增加-19.46%；夏峰滞后的电量在9月份得到回收。全公司完成当月线损率-5.25%,比去年同期线损率-6.50%增加了1.25个百分点，公司完成了本月线损率分解指标，目前线损指标尚可，总体处于受控状态，但四季度线损率不容乐观。 ①从分区线损来看，9月份分解指标各单位均完成，并且有二个单位累计实绩进入年底指标。 1-9月各分公司线损率与年底指标的偏差如下表： 2004年1—9月 沪南 沪西 沪北 宝山 公司 售电量（亿） 26.1446 24.9698 29.5843 36.9049 55.2324 172.8359 供电量（亿） 27.2472 26.3037 31.1949 38.9416 57.0334 180.7209 线损电量（亿） 1.1026 1.3340 1.6107 2.0368 1.8010 7.8850 1-9月线损率 4.05 5.07 5.16 5.23 3.16 4.36 4.20 5.26 4.70 4.96 3.05 4.27 与年指标偏差 -3.65% -3.59% 9.85% 5.45% 3.54% 2.18% 比年指标多损电量（亿） -0.0418 -0.0496 0.1445 0.1052 0.0615 0.1682 ②从分压线损来看，9月份110KV和35KV电网的线损率均控制在今年负荷实测线损理论计算值合理范围内。夏峰滞后的回收电量及中低压售电量增加到13.9603亿度，致使当月中低压线损率出现负值，达到-8.23%，这是全网线损率出现负值，当月线损完成较好的主要原因。 ③对9月份当月线损率出现负值的分析： 市区公司工业大用户售电比重在逐年下降，供电客户绝大多数是中、低压的中小量用户，所占售电量比重已达到31.13%。目前市区公司有307.27万用户，35KV以上的用户只有309家，10KV用户有7992家。由于供、售电量抄表日期不一致、每月4日到22日在18个工作日抄表的中小量用户近300万户。所以9月份由于用户抄表出帐的电量与用户实际供电的使用电量存在的时间差，使这两者电量有很大的差别。现行的线损统计是将当月各日抄见电量之和作为该月的售电量，并以此售电量来计算线损，这就影响了线损计算的准确性。因为统计的售电量中有一部分是用户上月用的（对应的是上月的供电量），但却统计在本月份的售电量中，也有一部分本月份的用电量却统计在下月售电量中（滞后电量进入了线损）。这是造成我公司每月线损率波动的根本原因。在一般情况下，年线损率将在10月份起趋于平稳。 今年夏峰线损受供、售电量抄表不同期影响的波动比去年大，除去今年电量增长大的客观原因外，市区公司中、低压电网售电所比重较大也是引起线损波动的主要原因。 9月各分公司各电压层电网售电比重如下表： 单位 沪东 沪南 沪西 沪北 宝山 公司 % 04年 03年 04年 03年 04年 03年 04年 03年 04年 03年 04年 03年 22.65 23.81 10.21 9.92 18.97 17.99 8.82 9.09 55.40 53.05 27.73 26.13 中压 39.48 38.26 50.16 49.47 42.47 43.17 48.94 48.04 23.79 24.46 38.54 38.87 低压 37.87 37.93 39.63 40.61 38.56 38.84 42.24 42.87 20.81 22.49 33.72 35.01 ④今年电量增长主要方面： 1-9月售电量增长较大，增加15.0836亿，电量增长主要有二个方面，在高损耗的沪东、沪北地区，主要增长在中、低压电网上；在宝山地区主要增长在220kv高压电网；1-9月220kv高压电量同比增加104.3个百分点，占宝山供电量的21.48%，并带动全公司增长了1.6个百分点。220kv高压电量同比增加可以影响宝山线损率0.04个百分点。 ⑤今年四季度线损完成情况预测:估