开票系统操作剖析.doc

税控开票软件操作指南（税控盘） 税控发票开票软件（税控盘版）最新版本号为：2.0.09版。本指南将基于此版本，分基本操作及开票实例两部分进行阐述。基本操作涵盖增值税专用发票开票、作废及红字发票开具等操作，增值税普通发票登录、开具及作废的操作方法与增值税专用发票一致，本指南将不再赘述。开票实例部分将分别对不同税率及差额开具情况进行演示和说明。 1、基本操作 开票软件登陆 将黑色带线税控盘(如图示)连接电脑USB接口，双击桌面税控发票开票软件(税控盘版)蓝色“税”字图标，打开开票软件，选择对应的操作员，如设置的有口令，输入口令，如未设置的话则直接点击登陆。 税控盘口令统一为输入错误超过5次，将被锁定，需到办税服务厅解锁。 增值税专用发票填开及编码添加 （1）商品和服务税收分类编码的添加 点击系统设置—基础编码设置—商品和服务税收分类编码，左侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。 添加商品编码时，“免税类型”可进行下拉选择。 勾选“是否使用优惠政策”情况下，优惠政策类型可进行下拉选择。 （2）点击发票管理—发票填开—增值税专用发票填开(初次进行发票开具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加，操作参考第(一)步，或者在发票填开界面进行添加)。 （3）输入购货单位信息及货物或应税劳务信息，如果所要开具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中，则会出现如下提示： （4）点击确定之后自动跳转到商品和服务税收分类编码，进行手工添加，在左侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。 （5）返回发票填开界面，在货物或应税劳务名称界面，直接输入之前添加的商品编码可自动读取，或者点击旁边的省略号标示，在编码库中选择。填写“收款”“复核”，核实纸质票号和当前开具的开票软件的发票号码、内容核对无误后点击打印即可开具成功。 注：在未点击“打印”之前票面信息都可以进行修改! 点击“打印”之后出现如下预览界面，代表此张发票开具成功，如票面信息错误则只能作废。 发票作废 注意：本功能用于作废当月开具且符合作废条件的发票。 （1）点击发票管理—已开发票作废。 （2）进入已开发票作废界面，选择发票种类，点击查询，选择需要作废的发票，双击打开。 （3）打开发票界面点击作废按钮，按软件提示操作点击“是”即可作废当前发票。 增值税专用红字发票开具 注意：红字发票信息表需和红字发票一一对应，且需要收回所有原始发票联次。 开具红字增值税普通发票时不需要红字信息表，可直接进行开具。 （1）增值税专用发票：发票管理—红字发票管理—增值税专票红字信息表填开。 （2）在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面，根据实际情况选择购买方申请或销售方申请。抵扣联已认证(勾选确认)需要由购买方开具(申请)，没有认证需要由销售方开具(申请)，并填对应蓝字发票的发票代码和发票号码，销方申请界面如下图，点击下一步。 （3）进入红字信息表填开界面填写申请方的联系电话和申请理由，确认信息无误后先点击保存按钮，提示保存成功后点击上传按钮，提示上传成功后即可。 （4）红字信息表审核下载 发票管理—红字发票管理—增值税专票红字信息表审核下载。 （5）进入红字信息表下载界面，先设置下载保存地址和申请起止日期，然后点击下载。如果红字信息表审核通过，将提示“审核通过”。软件会下载xml文件。 （6）发票管理—发票填开—增值税专票填开。进入发票填开界面点击“负数”，有两种开具方式。 （7）两种开具方式 a.选择“导入开具”操作如下： 点击“…”按钮，选择下载的红字信息表XML文件。点击确认按钮。 软件会自动生成负数发票，确认信息无误后点击打印，红字发票开具成功。 b.选择“手工开具”操作如下： 注：红字信息表编号就是下载的XML文件的文件名。 (8)根据软件提示输入对应的蓝字发票的发票代码和发票号码。然后点击“下一步”，进入负数发票填开界面，手工输入蓝字发票的票面信息点击打印。 开票实例 转让土地使用权开票实例1 例：某企业为一般纳税人，2016年6月向B企业转让土地使用权，取得含税销售额111万元。 (1)登陆开票软件同上； (2)增值税专用发票编码添加及填开 a.商品和服务税收分类编码的添加 点击系统设置—商品编码—商品和服务税收分类编码，左侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输