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职业健康安全管理体系职能分配表 职能 要素 总 经 理 管 代 副总经 理 办会 室 工 程 部 经 营 部 材 设 部 安 保 部 财 务 部 项 施 目 工 部 队 4.2 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.1 ● ○ ○ ● ○ ○ ● 4.3.2 ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 4.3.3 ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 4.3.4 ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 4.4.1 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.2 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.3 ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.4 ● ● ○ ○ ● ○ ○ 4.4.5 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.6 ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● 4.4.7 ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● 4.5.1 ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● 4.5.2 ● ● ● ● ● ● ● ● 4.5.3 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.4 ○ ● ○ ● 4.6 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注: ●表示主管或者组织此项工作○表示参与此项工作或者与此项工作有关系，此表不是真正意义的职责分工，部门职责见公司安全责任制。 环境管理体系职能分配表 职能 要素 总 经 理 副 总 管 代 办公室 工 程 部 经 营 部 材 设 部 安 保 部 财 务 部 项 目 部 4.2 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.1 ● ● ○ ● ○ ○ ● 4.3.2 ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.3 ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● 4.4.1 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.2 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.3 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 4.4.4 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 4.4.5 ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.6 ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 4.4.7 ● ● ● ○ ● ● ● ● 4.5.1 ● ● ○ ○ ● ○ ● 4.5.2 ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ 4.5.3 ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● 4.5.4 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 4.5.5 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.6 ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 注: ●表示主管或组织某项工作;○表示参与此项工作,或者此项工作有关系。 该矩阵表不是职责分工表,仅简单表示部门项目部与标准条款要求的密切程度。 公司管理层及各职能部门的过程分配见表一 表一 质量管理体系过程分配表 职能 条款 总 经 理 副总 经 理 管 代 工安 程保 部部 办 公 室 材 设 部 财 务 部 经 营 部 4.1 △ △ √ √ △ △ △ 4.2.1 △ △ √ √ 4.2.2 △ △ √ √ △ △ △ 4.2.3 △ △ △ √ △ △ △ 4.2.4 △ △ √ △ △ △ 5.1 √ △ 5.2 √ △ √ √ 5.3 √ △ △ √ △ △ △ △ 5.4.1 √ △ √ √ △ △ △ △ 5.4.2 √ △ √ √ △ △ △ 5.5.1 √ △ △ √ √ △ △ 5.5.2 √ √ 5.5.3 √ △ △ △ √ △ △ △ 5.6.1 √ △ △ △ √ △ 5.6.2 √ △ △ △ √ △ △ △ 5.6.3 √ △ △ △ √ △ △ △ 6.1 √ △ 6.2 √ △ △ △ √ √ △ △ 6.3 △ √ △ √ 6.4 √ △ √ △ 7.1 △ √ △ 7.2.1 △ △ △ √ 7.2.2 △ △ △ △ △ √ 7.2.3 △ △ △ √ 7.4.1 √ △ √ √ 7.4.2 √ △ √ √ 7.4.3 △ △ √ √ 7.5.1/2 √ √ △ 7.5.3 √ 7.5.4 √ √ 7.5.5 √ △ √ 8.1 △ △ √ 8.2.1 △ △ △ √ 8.2.2 △ △ √ √ 8.2.3 △ △ √ √ √ √ √ 8.2.4 △ √ △ 8.3 △ √ △ 8.4