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　　SOP 　　标准采购作业程序 　　采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如： 　　□ 采购作业程序及要点 　　表12．2．1 　　程 序 要 点 　　接 件 分 发 　　1．请购单各栏填写是否清楚 　　2．按分配原则分派请购案件 　　3．急件优先分派办理 　　4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门 　　5．撤销请购单应先送办理 　　询 价 　　1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门 　　2．充分了解请购材料的品名、规格 　　3．急件或需用日期接近者应优先办理 　　4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交 　　货期、地点、付款办法 　　5．同规格产品有几家供应宜均询价 　　6．有否其他较有利的代用品或对抗品 　　7．应提供同规格，不同厂牌做比较 　　8．有否必要办理售后服务及保固年限 　　9．新厂商产品，是否需经检验试用 　　比 价、议 价 　　1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认 　　2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口