（新）1-11物资管理工作程序10 应重新修改,内容不符.docVIP

1.目的 对外部进入（外部购进的、业主提供的或分包商自带的）产品 （也称为物资或材料）的采购、验收、发放、贮存、搬运、清退过程进行有效控制，确保在质量、环境与职业安全健康方面符合相关标准、设计及工程施工要求的合格物资投入施工生产。 2.范围 本程序适用于装饰装修工程中所涉及的物资（原材料、半成品、成品、构配件、工程设备、施工设备、周转材料等）采购供应与管理中的各项工作。 本程序适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系所覆盖的组织机构。 3.职责 3.1公司分管领导负责物资工作年度计划和《物资采购合格供方名册》的审批。 3.2公司物资设备部 3.2.1贯彻国家有关政策和规章制度，结合实际情况，制定物资管理制度，并监督所属单位的执行。 3.2.2负责质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系中物资管理工作程序的制定、监督、检查、落实。 3.2.3根据的发展战略、业务发展规划，在直接领导和上级业务部门的指导下，组织制定物资工作计划，并报分管领导审批后执行。 3.2.4负责供应市场调查工作，分析、预测市场价格、供求走势，制定《主要物资价格表》，并对物资采购价格进行监管。 3.2.5收集整理供应商信息，对供应商进行综合评估，建立供应商档案，编制《物资采购合格供方名册》，提高采购效率。整合供应渠道，建立并维护与重要供应商的战略合作伙伴关系。 3.2.6协助投标部门进行市场询价、商务谈判、推荐供应商工作。 3.2.7对重要及通用物资实行集中招标采购，加强集约化管理，关注规模采购对成本控制的作用，监督集中招标采购制度的执行。 3.2.8负责会同审核工程项目施工组织方案，审批项目部的物资（总）计划及物资（月补充）计划。 3.2.9负责范围内各单位的物资合同的审批、存档，监督并协调合同的履行。 3.2.10对外部进入产品的采购、验收、标识、保管、使用情况进行监督、检查，及时发现问题，并作出整改建议。联合其他监管部门对项目部进行过程绩效考核工作。 3.2.1按照业务设置和发展规划，对内部资源进行有计划的平衡与分配管理。审批周转材料购置、报废计划并监督实施。 3.2.1负责的剩余物资作价、调拨及废旧物资处理。 3.2.1负责物资业务数据统计工作，定期统计物资消耗水平数据，编制、上报有关统计报表。 3.2.1建立应急供应渠道，在紧急情况下，使用特殊手段保障物资的供应，及时解决供需矛盾。 3.2.1负责推广应用物资管理信息系统，逐步实现物流管理信息化。 验收、保管、使用外部进入物资管理信息系统4.程序 4.1物资分类与来源 4.1.1按物资对工程功能和施工过程的影响程度，其中对职业健康安全、环境有重要影响的物资为B1、Z类（如电线电缆、架子钢管、安全网、各种易燃品），在物资分类编号中以尾注标识。物资类别的具体划分见公司《物资管理办法》规定。 4.1.2周转材料的分类 按材质 按用途 金属系列 非金属系列 支撑与防护系列 碗扣架、钢管、方钢管扣件、吊蓝等 脚手板、安全网等 4.1.3物资管理工作实行分级管理，重点侧重于及集中采购物资。4.1.4物资供应渠道的选择 4.1.4.1物资供应渠道选择标准：1、顾客指定要求；2、国家及地方政府强制规定；3、企业内部规定；4、必须是能够满足顾客、政府、企业要求的合法组织。 4.1.4.2公司要对所需物资的来源制定详细的规定，选择合适的物资供应渠道，最大限度满足各相关方的要求。重要物资必须限制采购供应范围，在符合质量、健康安全与环境及顾客要求条件下，寻求最低的“总成本”。 4.1.4.3确定供应渠道的基本原则：主要物资应该由合格供方负责供应；同等条件，内部供方优先；重要物资不允许外包；分包商自带物资要按公司管理程序执行。物资采购供应渠道分配详见公司《物资采购供应渠道分配表》。 4.2物资计划的编制与审批 4.2.1采购资料 采购前，由公司直属项目经理部（以下简称采购单位）各专业工程师制定详细的采购资料，资料中需明确、完整地说明订购物资的要求，主要包括：1、物资名称、类别、规格型号、质量等级、标识方法，产品的通用性或特殊性要求，是否封样，使用数量，供货时间等基本内容；2、订购物资的标准、图样、检验规程的名称或适用版本，说明交货和验收依据采用的是国家标准、行业标准、企业标准或地方法规；3、有质量、职业健康安全和环境管理要求时，应写明适用的管理体系标准版本、编号等；4、物资的随货凭证、配件、计量方式、包装、运输、保管和存放要求。 采购资料由采购单位物资负责人审核，技术负责人审批。采购资料的正确性和完整性由审批者负责。 4.2.2采购单位技术部门按工程施工组织设计、施工图纸、洽商变更、采购资料及施工进度计划，参照公司《物资管理办法》，编制物资（总）计划、物资（月补充）计划。在编制物资计划时应注明该