觀音山煤矿2014年上半年经营情况暨下半年工作计划(审定稿)20140630.docVIP

观音山煤矿2014年上半年经营情况暨 下半年工作计划的报告 各位领导、同志们： 2014年是观音山煤矿经营艰难的一年，由于受煤炭产业政策的不利变化，造成观音山煤矿经营外部环境恶化，建设期间受相关法律法规较大变化的影响，一井开工备案许可取得时间被拖延；同时受省内煤矿停产整顿和采矿权证获取的不确定性影响，二井投产计划也遇到较大阻力。诸多的不利因素，造成建设管理困难、采购成本偏高、财务费用居高不下，煤矿建设管理和生产准备遇到了巨大挑战。在股东方的帮助和指导下，面对重重困难，观音山煤矿紧紧围绕全面落实董事会、威信公司各项工作部署，以全力组织二井投产、合理控制一井矿建施工节奏为工作目标，以“一通三防”专项治理为安全工作重点，以全面推行质量管理体系确保工程质量为重点，以科学组织合理优化资源配置有效控制工程进度为措施；通过强化事前、事中成本控制，实行全面预算管理有效实现了投资及成本管控；着重绩效管理，实施并完善绩效考核体系，有效促进和提升煤矿各项基础管理；通过管理创新、人力资源合理动态调配、机构优化调整等措施，克服了不良外部环境、三期工程安全压力大、井巷工程停建等不利因素影响，较好地完成了各项工作。 第一部分 上半年工作回顾 一、主要经营指标完成情况 （一） 安全指标 观音山煤矿紧紧围绕“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚持“以人为本，关爱生命”的理念，切实抓好施工现场安全管理，实现了上半年安全生产目标。 （二）工程煤和回采煤量指标 上半年完成工程煤4.34万吨，完成年度计划7万吨的62%，超额完成了上半年计划。由于受地质构造及4月24日停工指令影响，原计划6月底试生产推迟至10月上旬。预计年底掘进煤量7万吨基本能实现，回采煤量年计划15.5万吨将减少约6.2万吨，年度回采产量预计降低40%。 （三）投资计划完成情况 上半年完成煤矿建设投资24664.65万元，完成年度投资计划66517.54万元的37.1%。 其中： 矿建：完成6456.94万元，完成年度投资计划10465.74万元的62 %。； 土建：完成1368万元，完成年度投资计划4800万元的29 %； 安装：完成320.66万元，完成年度投资计划2933万元的 11%； 设备购置:完成1901.41万元，完成年度投资计划7816.11万元的24 %； 其他费用：完成7306.71万元，完成年度投资计划15652.93万元的 47%； 建设期利息：发生6507.01万元，为年度计划17726.48万元的37 %； 其他矿区：计划投资500万元，实际没有发生投资。 投资计划偏差的主要原因：主要由于受不良地质、煤矿停建、采矿权证办理等不可控因素影响，为防范风险、有效使用资金，降低资金占用，合理调整施工计划等原因所致。 （四） 工程进度形象完成情况 1.井巷工程： 1.1井巷工程进尺：共完成进尺3438米，完成初步调整计划的42.5%。 井巷工程进尺偏差原因分析：主要受地质原因及4月24日开始停工影响，7月1日逐渐复工，原年度计划进尺11710m，初步计划调整为8095m。 1.2工程节点完成情况 1.2.1一井： （1）西一一转载巷皮带安装、+800m运输大巷皮带安装工程均已完成，剩余主斜井皮带运输系统安装已进入收尾工程，计划7月中旬可进行联合试运转。 （2）西一二采区皮带运输系统建设 三个阶段煤仓及采区煤仓扩刷及硐室：目前反井钻机正在施工第二个区段煤仓，力争在9月底完成煤仓施工。 预计10月份开始进行运输上山皮带基础施工，这期间同时进行西一二转载巷安装，在12月份内可完成运输上山皮带安装，西一二皮带运输系统正式形成。 （3）西一二瓦斯抽放系统建设 目前安装工程已进入尾声，预计7月10日瓦斯抽放站可以投入运行。 首采工作面 主要受开工手续及采矿证办理的影响，不能及时组织进行揭煤工作，一井两个首采工作面只能根据揭煤时间进行顺延，根据计划均顺延至少2个月。 1.2.2二井： 上半年完成情况： 首采工作面投产 由于受地质构造及4月24日停工指令影响，原计划6月底试生产推迟至10月上旬。 掘进煤量7万吨基本能实现，回采煤量年计划15.5万吨，根据首采面投产时间相应减少约6.2万吨，产量预计降低40%。 2.土建工程 按照年度计划，除新增职工楼正在建设外，风井场地、工业广场等相关土建工程均已完工。目前，土建工程的重点就是两栋职工楼施工，其中3#楼17层已经封顶，2#楼已完成8层，按照目前的施工进度，计划在年底具备入住条件。 3.安装工程 二井部分 1、各项生产系统相关的安装工程均已结束，并投入运行。 2、关于综采工作面安装，目前已完成井下乳化液泵站、高、低压电器安装，同时在地面完成三机试运转试验，一旦工作面形成，可及时组织井下安装。 一井部分 1、一井西一一采区