《门店财务检查制度.docVIP

门店财务检查制度 摘自《永2003财（规）字第 0022 号》 随着公司经营规模的不断扩大，为了加强对门店财务工作的管理，保证公司财务制度的贯彻执行，特制定此制度。 一、岗位设置及人员安排 公司财务管理中心财务管理部设置专员，专门指导和监督分公司对总部财务制度的执行情况，对现行财务制度不健全之处加以修改和完善；公司财务管理中心设置商品监控专员，专门负责对商品管理的制度建设，商品保管账的建立与健全，商品账、物准确性的监控和审计工作，监督商品管理制度和规范的执行。 公司财务管理中心财务管理部设置专员，对公司相关财务人员进行考核,及时记录财务检查的情况，收集分公司财务部的奖惩文件并向财务副总监汇报门店工作。 分公司财务部设置门店管理员和商品监控员，上海分公司门店管理1人，商品监控员2人；江苏、宁波、杭州分公司各设置门店管理员1位，商品监控员1位。门店管理员和商品监控员由分公司负责财务管理的财务副经理管理，由该副经理向总部财务管理中心财务管理部汇报工作。 二、门店管理员和商品监控员的职责 商品监控员岗位职责 1、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。 2、对商品管理的制度建设，商品保管账的建立与健全，商品账、物准确性的监控和审计工作，监督商品管理制度和规范的执行。 3、处理分公司门店每月盘点结果进行分析，并负责提出处理意见和提请审批及负责执行实施的跟踪。 4、公司商品