4用友NC采购管理操作手册.docVIP

宏磊NC系统 财务部分操作手册 二?一一年零叁月 采购操作手册 一、普通采购流程图如下所示： 二、部门需求请购单 制作请购单：供应链——采购管理——请购——维护请购单——选择增加——选择存货编码——输入数量——核对信息无误后保存、审核。 在此点击增加 然后选择存货编码以及输入需要请购数量 核对后先保存、再审核 三、采购订单 制作采购订单：供应链——采购管理——采购订单——订单处理——维护订单——选择正确业务流程——选择增加根据请购单——选择维护修改后输入单价——核对无误后保存、审核。 维护采购订单 新增订单时首先选择正确的业务流程，然后选择增加（根据请购单）如图 然后在维护选项中选择修改，输入相关信息（如上图），再保存、审核 注意蓝色项目为必填项，订单信息核对完成无误后方可生效 四、采购入库 制作采购入库单：在收到实际货物以后——进系统供应链——库存管理——入库业务——采购入库——选择正确业务流程——选择增加根据采购订单——输入实收数量——核对信息无误后保存、签字。 在此选择库存管理-入库业务-采购入库 进入后首先选择正确的业务流程如图 然后选择增加（根据采购订单），再选择仓库以及库存组织，输入实收数量如上图 核对信息无误后先保存、再签字 五、采购发票 制作采购发票：供应链——采购发票——维护发票——选择正确业务流程——选择增加根据入库单生成发票——核对信息无误后保存、审核。 发票生成具体如下： 首先选择正确的业务流程 然后选择增加（根据采购入库单）如下图 核对相关信息后点保存、审核 发票审核无误后传应付 六、制作应付单 在系统里点击左边菜单财务会计——应付管理——日常业务——单据处理——单据管理（如下图） 选择查询功能（如图）输入相应条件点击确定 然后选中需要审核的单据，在审核操作中选择审核（如上图），单据状态显示为已审核（如下图） 最后选择需要制单的单据，点击制单 生成单据后，核对无误点击保存。 系统中单据流转如下图所示 七、如发现单据有错误，需反操作，以下是基本流程 首先在单据管理中选中需要修改的单据，然后点击审核操作下反审核， 再在维护发票中现在则辅助功能下取消传应付 最后在维护发票中选择执行下弃审（如图）  第11页 / 共11页