過程设计控制程序.docVIP

过程设计控制程序 概述 目的和作用 为了使过程设计得到控制，对过程设计的要求及职责予以明确的规定，特制定本程序。 适用范围 适用于产品试制阶段和批量生产阶段的过程设计和更改活动。适用于小批量试制产品和变形产品的过程设计活动。 归口部门 技术部 职责和权限 技术部负责过程设计所需有关资料的制定、发放和归档保管工作，组织过程设计方案的讨论； APQP项目小组负责过程计划的制定和实施； 发展部负责对过程进度的监控，负责协调和组织项目评审工作； 制定依据 ISO/TS16949：2002标准第7.3.1条款 过程描述（附页：过程流程图） 过程序号 输入文件/资源 要求与说明 责任部门 （★执行 ▲–决定 –●合作 –■知道） 输出文件/记录 总经理 管理者代表 副总经理 项目小组 计划财务部 人力资源部 企业管理部 质量控制部 技术部门 发展部 市场部 制造部门 采购部门 生产系统 1 APQP项目计划 过程的变更 根据新产品策划的安排由项目小组中的过程设计人员开展过程设计工作（见补充说明2.1）。过程设计开发的进度必须符合顾客要求的进度。 ■ ▲ ● ● ● ● ★ ● ● ● ● 《APQP计划》 2 《质量策划进度计划》 市场部客户经理接收顾客提供的产品图纸及技术规范、订单要求等，或向顾客索取有关的资料，提供给技术部做为过程设计的输入。 过程设计输入具体见补充说明2.2。 ■ ● ● ● ● ★ ● ● ● 确定的过程设计输入文件、资料 3 过程设计输入文件 发展部应对过程设计人员提出的工艺设计方案组织进行评审，对方案中的缺陷进行调整，填写“工程计划表”。 根据工艺方案确定过程流程，包括自制件及外购件，编制过程流程图。 ▲ ● ● ● ● ★ ● ● ● ● 工程计划表 过程流程图 4 特殊特性明细表 类似的PFMEA 过程流程图 过程设计人员编制“特性矩阵图”明确特殊特性及产品重要质量特性与相关的工序和工艺参数之间的关系，并进行PFMEA分析。 PFMEA的编制见补充说明2.3。 ● ● ● ★ ● ● 特殊特性矩阵表 PFMEA初稿 PFMEA检查清单 5 过程流程图 项目小组策划现场的布置，并指定过程设计人员根据过程流程图确定平面布置图，平面布置图应符合APQP输出文件的要求。 ■ ■ ▲ ● ● ★ ● ● ● ● 场地平面布置图 6 设计文件 过程开发计划表 由项目组长组织小组成员根据产品和过程的特殊特性及现有的装备情况，安排设备、工装、模具和测量装置设计和开发进度。 ▲ ★ ● ● ● ● ● ● 新工装、设备、测量装置设计和开发图纸、资料 7 过程流程图 PFMEA初稿 样件控制计划 过程设计人员编制试生产控制计划，以指导批量生产前的小批试制。 试生产控制计划的编制见补充说明2.4。 ▲ ● ● ★ ● ● ● ● ● 试生产控制计划 8 过程设计的输出文件 由发展部按策划的安排组织小组成员对过程设计的输出文件对照过程设计的输入进行过程设计的评审。 ▲ ★ ● ● ● ★ ● ● ● ● 过程设计评审报告 9 过程设计评审报告 根据过程设计评审的结论、决定是否能通过评审，通过过程设计评审执行第10步。否则执行第3步。 ■ ▲ ★ ● ● ● ★ ● ● ● ● 能否通过评审的决定 10 设计文件 过程流程图 试生产控制计划 技术部工程师编制工艺文件。其中要明确产品的标准，包括顾客对该产品及产品标准中的包装要求，形成包装标准、规范及包装作业指导书。 ■ ● ● ● ★ ● 工艺文件初稿 检验规程/规范初稿 11 试生产控制计划 工艺文件及检验规程/规范初稿 发展部下达新产品开发计划和物料需求，相关制造部组织试生产，技术部负责组织在试生产时对工艺进行验证，见补充说明2.5 ■ ● ● ● ★ ★ ● ★ ■ ■ 批试工艺验证记录 12 批试工艺验证记录 过程能力研究报告 试生产评价报告 质量控制部对试生产出的产品按规定要求对产品进行检测，由项目小组对试生产和工艺进行评价，通过验证执行第13步，否则执行第10步。 ■ ■ ▲ ● ★ ● ● ● 能否通过工艺验证的决定 13 PFMEA初稿 试生产记录 工艺验证记录 技术部根据试生产出现的问题和初期PFMEA，对PFMEA初稿进行评价、完善，形成该阶段最终的PFMEA。 ▲ ● ● ★ ● 完善后PFMEA 14 设计文件 PFMEA 试生产控制计划 技术部根据试生产的结果，需对生产控制计划进行完善和补充，形成生产控制计划以指导批量生产，生产控制计划编制后，应由项