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全过程跟踪审计报告.doc 53页

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全过程跟踪审计报告 篇一:跟踪审计报告模板 (造价咨询单位名称) 踪 审 计 报 XXXX跟报〔2012〕X 号 审 计 项 目:xxxxx项目 项目负责人:xxxxxx咨询公司 跟告 我公司接受委托(或者:经公开招投标确定,我公司),于200X年X月至20XX年X月对……(项目名称)实施了跟踪审计。审计过程中,重点对……范围、……内容进行了跟踪审计。………………。现将跟踪审计情况报告如下: 一、项目基本情况 (一)项目立项审批情况,主要包括以下几个方面的内容: 1.项目立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容 2.国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行情况 (二)相关参建单位及招投标、直接发包情况,主要包括以下几个方面的内容: 1.勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位,合同金额,以及其招投标情况。 2.分标段说明招投标情况、施工单位、中标或合同金额;直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行情况等。 (三)项目实际建设情况(包含开工及完工时间,以及相关完工验收情况等) 二、跟踪审计实施情况 (一)人员配备、驻场审计时间安排,人员到岗到位情况(包括人员调整、时间变动等情况) (二)结合项目特点,叙述跟踪审计主要做法,内容包括: 1.采用的跟踪审计方式,驻场时间。 2.对该项目建设主要内容、重点环节等采取的审计方式、方 —2— 法、措施(结合审计实施方案中规定、审计内容、程序、步骤,是否履行且到位),提出了哪些审计意见和建议,建设单位采纳情况,取得的成效。 (主要包括优化设计和施工方案及其节约额、规范控制变更和隐蔽工程、提高建设和施工管理水平、规避审计风险等重大及重要内容,要列举实例,并有相关资料及数据支撑。) 三、审计结果 (一)取得成效。汇总说明跟踪审计过程中取得的成效,包括发出审计意见建议份数、采纳情况、节约建设资金;在工程管理、投资控制等方面的监督中取得的成效。 (二)跟踪审计发现的问题、提出审计意见内容及解决办法。对已整改落实情况和尚未整改落实情况分别表述。 四、审计评价 对该建设项目从立项到完工进行全面评价(项目建设程序履行情况、建设管理情况、技术服务单位履职情况及配合审计工作情况等),包括值得肯定方面与存在不足方面。对建设项目的功能、功效、缺陷等不作评价。 五、审计体会及建议 (一)跟踪审计体会。总结该建设项目跟踪审计工作的经验,排查工作中存在的问题与不足,并需要分析原因,提出改进设想、措施,供今后在同类项目的跟踪审计中借鉴。 (二)跟踪审计建议。针对该项目建设过程中存在的不足或 —3— 目前工程建设中普遍存在的共性问题,从全局角度提出切实可行的建议(主要针对“三、审计结果”跟踪审计发现的问题、提出的审计意见和尚未整改落实情况及“四、审计评价”存在的问题与不足方面提出意见 建议)。 (造价咨询单位印章) 二O一二年X月X日 主题词: 主送: 抄报: XXX(造价咨询单位) 2012年x月x日印发 —4— 篇二:XX大道道路跟踪审计总结报告 XX大道道路及排水工程、路灯工程、绿化景观工程 跟踪审计工作总结 我公司受XX市审计局的委托,对XX路工程实施了全过程跟踪审计,在XX市审计局、XX市建设局、XX监理单位、XX监理有限公司、BT单位XX有限公司、道路及排水工程施工单位XX建设集团有限公司、路灯工程施工单位XX工程技术有限公司、绿化景观工程施工单位XX园林建设有限公司、XX园林绿化管理有限公司等单位的大力支持下,我们能顺利开展跟踪审计工作,较好地完成了对该项目的跟踪审计工作。现工程已经竣工验收,我们把跟踪审计情况向领导作总结汇报: 一、 工程概况及建设项目相关单位: 1、工程名称:XX大道道路及排水工程、路灯工程、绿化景观工程 2、建筑规模:道路及排水、路灯、绿化景观工程: K0+000-XX大道K4+460; 3、工程地点:XX市高新技术产业开发区城东街道 4、建设单位:XX市高新区投资开发有限公司 5、设计单位:XX市城乡规划设计 院、XX工程咨询有限公司 6、监理单位:XX项目管理有限公司、XX监理有限公司 7、跟踪审计:XX市审计局XX大道跟踪审计小组 8、投资公司:XX有限公司 9、道路施工单位:XX建设集团有限公司 10、路灯施工单位:XX工程技术有限公司 11、绿化景观施工单位:XX园林建设有限公司、XX园林绿化管理有限公司 XX大道道路及排水、路灯、绿化景观工程,整体呈南北走向,北起 XX公路(起点桩号K0+000),南至XX大道(终点桩号K4+460),全长约4460m。道路红线宽60m,即宽度60.0m=10.5m(中央分隔带)+12.25m(机动车道)*2

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