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2011年第四季度产能规划 2008~2011 年度营收/毛利/净收益总结 * *Event or Business Segment R 29 G 115 B 176 R 69 G 153 B 195 R 0 G 51 B 153 R 190 G 26 B 38 R 234 G 40 B 57 R 255 G 121 B 1 R 155 G 238 B 255 R 146 G 212 B 0 R 205 G 234 B 247 R 254 G 203 B 1 R 6 G 30 B 60 R 140 G 140 B 140 R 75 G 75 B 75 R 220 G 220 B 220 SMIC Confidential 企业规划中心 组织、职能和工作摘要 2011年7月21日 企业规划中心 主要工作任务 1. 协调业务部门以及各地工厂, 共同完成公司每月出货目标以及营收目标 a) 每月依照季度财务预测, 追踪业务部门完成客户订单 b) 每月依照客户订单预测以及工厂产能, 制定工厂出货目标 c) 每月依照客户需求, 为客户提供外包管理及一条龙服务 2. 依照客户订单预测以及公司业绩成长目标, 规划公司未来产能扩充计划 以及资本支出预算 3. 提升工厂营运效率, 计算公司标准成本, 为财务结算以及业务单位报价的基础 4. 在财报公布前为公司执行长及财务长提供每季度营业目标预测 5. 协助公司高层制订公司年度营业计划以及五年业务成长计划 单位：企业规划中心 职称：副总裁 总成员：124 (实际人数) 直属: 4 Jay Shi 施景洪 单位：企业外包服务处 职称: 助理总监 总成员: 12 直属: 2 ______________________ 职责: 提供产品后段制程外包方案 以扩展公司 业务 管理外包厂商确保外包产品 按时出货 整合后段外包资源以减少外 包生产周期 单位：企业产控处 职称: 助理总监 总成员: 70 直属: 3 ______________________ 职责: 根据产能和客户需求制定生产 和出货计划 制定，控制，以及追踪生产指 标达成情况 成品库存管理和安全出货 协同IT提升公司供应链管理系统 Hammer Chen 陈樑 Ann Liu 刘慧甄 单位：企业工业工程处 职称: 总监 总成员: 35 直属: 6 ______________________ 职责: 建立及改善工业工程系统 和团队 产能规划及实现 设备投资预算管理 标准成本估算及分析 Michael Zhao 赵奇 单位：企业规划处 职称: 总监 总成员: 6 直属: 1 ______________________ 职责: 按季度或年度规划公司营收, 以确保营收最大化 依客户需求以及公司发展方向 规划产能扩充以及5年营运计划 协调客户新产品试制和工厂负荷 以确保工厂产能利用率 Beta Tai 戴吟洁 企业规划中心 组织架构 企业外包服务 主要工作任务 职责描述: 提供产品后段制程外包服务方案以扩展中芯半导体产业后段业务规模，其中包括芯片测试、凸块生产，芯片封装，最终测试等。管理后段外包厂商确保最终产品出货满足客户需求。 主要职责: 帮助客户制定生产计划，提供候选厂商及外包方案给销售部门和外包相关单位以供其判断新业务模式和最终报价。（报价包含外包管理费%）。 与厂商一起提前规划产能，整合国内外外包资源以满足中芯外包需求，其中包含厂内测试产能不足而产生的外包需求。 与销售/客户工程部/质量工程部/产品工程部/测试厂一起评估客户新产品需求及工程试验品验证，与生产计划部/客户工程部/客户服务部一同提前计划和监控后段产品生产以保证客户出货需求及质量需求。 企业外包服务处 组织结构 汤虹 企业外包服务 刘慧甄 外包产品服务 祝华 潘燕玲 王安义 熊明娟 凌燕华 徐丽君 郭琴 严玮 赵媛媛 外包生产管理 吴继红 企业产控处 主要工作任务 职能描述: 提供客户订单计划的服务，追踪以及协同营运部门以达成订单按时交货。制定月度和季度生产和出货计划以协同追踪营收目标。公正制定以及评估营运部门主要生产指标， 控制追踪以及预警生产指标达成情况。 安排成品货物安全出货. 主要职责: 负责客户订单的全线生产计划，交期承诺，投产，追踪，直至交货。对内部问题导致的交期风险，或者外部特殊需求，协同营运/销售/工程/客服等各部门以提供计划服务和解决方案。 控制投产计划以优化产能利用率。并满足客户需求。追踪生产交期达成率等营运部门主要生产指标，及时预警以及协同问题解决。公布生