《后勤保卫增加的固定资产管理制度等2011.8.2.docVIP

（后勤）固定资产管理制度 一、凡已清查建帐的固定资产，使用单位要爱护和保管好，不经主管部门批准，不得随意搬迁或借用。 二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可补发。 三、使用单位凡需增加制做固定资产时，应先写出书面申请（需图纸要带图纸），说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一定做或购买。不得私自购入，否则不予报销。 四、凡新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐，加盖固定资产章后，方可到财务科报销。 五、全院固定资产，主管部门有权调动，并及时办理有关手续，开据凭证，各使用单位无权向本科室以外调动。 六、固定资产的报废，使用单位填写报废单，报请主管院长批准，按固定资产价格管理权限审批，并由有关部门参与认定，方可报废。无手续者，不得随意报废。 七、各科室固定资产每半年要清查一次，将清查情况及时向主管部门汇报，院每年清查一次。各科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。 八、为使固定资产管理正规化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有帐物不符现象，按规定扣发科室资金。九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐瞒不报者，应严加处罚。 仓库物资管理制度  一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害医院利益。 二、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。每月报计划，经院领导批准，方可采购。库存物资定额控制在20000元以内，保证全院供应工作，防止积压。 三、一切物资入库时，必须在规定时间内办理入库手续。入库前必须检验数量、质量、规格、型号，合格后方可入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。 四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不。 即： 1、三清：规格清、材质清、数量清。 　　2、两齐：库容整齐、摆放整齐。 　　3、四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。 4、九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。 五、定期编制仓库库存情况报表，一切报表应符合规定，帐物相符。 六、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，库房每月20号前把领物本送到各科室，25号前收回，经总务科核对后，方可由总务会计开具出库单，仓库工作人员送到各科，领取人签字。维修物品，执行总务科领料单，科室签字，当日由库房会计开具出库单，领取人签名。 七、不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证，月初一周内仓库工作人员送货到门，完成本月的送货任务。 八、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资入库要有一定手续，建立台帐，做到合理使用，杜绝浪费。所有购入物品，首先由保管员验收，核对合格，总务科长核对并签字后，方可办理入库手续。 九、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报分管院长审批后报废，由财务科处理帐务，如有损耗，查明原因，写出报告，经院长审批后做帐务处理。 十、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。 十一、物资出入库必须点数，做到帐卡物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。 门卫管理制度 一、门卫工作必须由身体健康、责任心强、大公无私的人员担任。 二、门卫实行昼夜值班制度，坐班不准睡觉，不准打闹戏耍。 三、值班期间如发现物质外出，一律凭出门证或医院行政部门的批准手续，方可放行。 四、当班如发现疑人疑物，要及时报保卫部门处理。 五、严禁私自携带易燃、易爆、剧毒等危险品进入或在不应停留的地方暂寄、存放。 六、严禁无关人员在门卫工作区逗留或寻衅闹事。 安全防火制度 一、保卫科负责对全院的安全防火工作进行监督、检查，做好义务消防队的组织建设和业务训练，开展经常性防火宣传。 二、消防器材的更换、维修和配置，由保卫科统一负责，并坚持每月做一次检查，任何单位和个人不得擅自调换、借用消防器材。 三、每个科室要有两名义务消防员，负责本部门的日常安全防火检查。如发现隐患要及时向主管领导和保卫科汇报，采取相应措施妥善处理。 四、防火工作人人有责。各科负责人有义务对本科职工定期进行安全防火教育，积极带领职工做好防火工作。保卫科每月坚持进行一次防