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第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 第五季度： 第六季度： 第七季度： 第八季度 计划部经理：牛芬 主要工作：市场规模预测；计划市场占有率；计划品牌销售量；计划渠道销售量；生产计划。 第一季度： 1.市场规模预测： 设计理由：主要战略是向高端市场发展我们的ELEA护肤品，虽然去年高收入者的消费群体不够大，但是消费力量很大。所以我们目标市场主要定位于高收入消费群体，即第一季度主要偏向于投入高收入消费群，相应的计划销售数量相对较大；而低收入消费群又是一个很大的消费群体，既不会放弃这个消费群得保住在低收入者市场的消费群，所以计划销售量不大。 2.计划市场占有率： 设计理由：本季度我们的目标市场占有率根据上季度的的16.7%逐步扩大，由于低收入扎尔的消费群比较大，所以在这个消费群的目标市场占有率比较大及定位37.1%，相对而言我们的定位虽然是高收入群体，但考虑到过渡过程得平稳否则风险太大，所以在高收入群体定的目标市场占有率为31.3%，总的目标市场占有率为36.1%相对上一季度变化19.4%。 3.计划品牌销售量： 设计理由：由于目标市场定位是在中高端市场而且偏向于高端市场，所以在高收入者的品牌销售量冥想相对于上一季度增加162313，而在低收入消费群的销售量为3900000，同比减少146463，总的ELEA品牌销售量为4620000同比增加15850。这样可以保证我们在进入高端市场的基础上能通过逐步缩减低端市场的销售比例稳步过渡，同时又能依靠低端市场来确保我们的预算费用以便进入高端市场。 4.计划渠道销售量： 设计理由：由于定位主要是高端市场但中低端市场也在稳步低调，根据消费者采购习惯来看，高收入者55.0%习惯在百货商场采购，而只有24%的低收入群体在百货商厂采购，所以在百货商场的计划品牌销量约占34.0%。而在综合超市相对而言低收入者主要习惯采购，即综合高低端定位所以在综合超市本季度主要目标销量约为45.0%。便利店则都不多，所以只有21%。 5.生产计划： 设计理由：由于上一季度生产了4604150，所以本季度微涨到5000000。这是根据上季度的销量还有市场占有量，以及本季度目标市场定位及各细分市场目标销量而定的生产计划。 第二季度： 1.市场规模预测： 设计理由:主要目标市场在高收入群体所以相对目标细分市场高收入者增加的比较多’为10.9%;低收入者相对只有0.9%由于第一季度的市场占有率为18%位居市场第三,所以本季度相应增加总体市场规模变化同比增加2.7%。 2, 计划市场占有率： 设计理由：本季度主要还是基于扩大市场占有率的目标之下，进一步调整ELEA在不同细分市场的目标占有率。考虑到低收入者群体的消费群相当大，所以必须保证在中低端市场的目标占有，以增加我们的销售额，提高我们的下季度预算。而逐步扩大高收入者的目标占有率，所以定18.7%同比增长10.2%。而低收入者则增加到48.3%，同比增加28.4%。 3.计划品牌销售量： 设计理由：根据上一季度我们的产品ELEA在不同目标市场的占有率各不相同而且实际销量也比较满意，实现了零库存，基本按计划实现。本季度，我们要进一步扩大目标市场占有率，所以相应的在目标销售量上也要增加相应的比例。本季度目标销售量为5591820.同比增长642003. 4.计划渠道销售量： 设计理由：综合第一季度品牌分配，本季度我们本着继续扩大市场占有率逐步迈向高端市场的目标定位，在增加目标销量的基础上，按不同消费群体在不同地方的采购习惯比例，进一步计算分配得到如上结果，还是在综合超市投入比最大，因为我们中高端消费群体，在此的采购习惯都比较多，所以定到45.0%。 5.生产计划： 设计理由：由于第一季度销量较好，所以库存为零。基本决定在上一季度的基础上进一步增加计划生产量，基于本期预算以及各细分市场的目标占有率还有目标销量而定本季度要计划生产的产品数量为6500000.同比增长1550183. 第三季度： 1.市场规模预测： 设计理由：本季度我们公司的市场占有率急剧下降到13%。由于公司广告投入不够还有上季度在低收入者的销售渠道支持和价格等因素都不太合理导致第三季度本公司目标市场占有率大幅下降。同时在低收入市场的过高生产一直本季度净贡献大幅降低，同时产品库存积压致使库存维持费用咱本季度预算费用比例增加，所以本季度只能缩减目标市场规模，由于在高收入群体的占有率相比低收入者的较高，所以在高收入者投入较大，但都比