(36号附件产品质量检验机构工作质量分类评价细则.docVIP

附件1： 产品质量检验机构工作质量分类评价细则 被考核机构的名称： 考核日期： 考核年度内出具报告份数统计： 其中：监督抽查： 生产许可证： 风险监测： 委托检验： 考核项目 考核内容及分值 考核材料 考核方法 检查记录 得分 一、基本情况（15分） 1、资质认定证书中实验室名称和地址与实际情况一致性，资质认定有效期。（5分） 1、CMA、CAL证书； 2、营业执照； 3、法人证书； 4、组织机构代码。 1、资质认定证书中实验室名称、地址与实际情况不一致的，扣5分； 2、资质认定证书未在有效期的，扣5分。 2、资质认定范围内标准发生变更时，应有相关批准手续。（3分） 变更材料 未及时办理标准变更批准手续的，每一例扣1分。 3、有检验标准、监督抽查实施方案、工业产品生产许可证实施细则、风险监测方案。（2分） 1、方案； 2、细则； 3、标准。 无相应方案、细则、标准，或不是最新版本的，扣2分。 4、有人员培训计划和培训实施记录。（2分） 1、培训计划； 2、培训记录。 1、无培训计划，扣1分； 2、无培训实施记录，扣1分。 5、检验项目所用的检验仪器设备应当在计量检定（校准）有效期内。（3分） 1、仪器设备计量检定或校准证书； 2、检验原始记录； 3、检验报告。 检验项目使用的检验仪器设备不在计量检定（校准）有效期内的，每一例扣1分。 　 　 二、抽样与 样品管理 （20分） 1、检验报告应有相对应的委托协议书（合同）或抽样单。（5分） 1、抽样单； 2、委托协议书（合同）； 3、风险监测采样单； 4、检验报告。 无委托协议书（合同）或抽样单的，每一例扣 1 分。 2、委托协议书（合同）、抽查任务的抽样单填写的完整性、正确性，并签字齐全。（10分） 1、抽样单； 2、委托协议书（合同）。 信息填写不完整的、内容填写错误的、签字不齐全的（监督抽查时抽样人员至少为2人），每一例扣0.2分。 3、有样品接收、标识、入库、领用、检验、保存、保留及处置的程序规定，并有相关记录。（5分） 1、样品管理程序文件； 2、样品管理记录。 1、管理体系文件无相关规定的，扣2分； 2、缺少样品管理记录，每一例扣1分； 3、样品管理记录不完整的，每一例扣0.2分； 4、承担抽查任务时：检验结果为合格的样品应当保留到检验结果异议期满，检验结果为不合格的样品应当保留到异议期满3个月后，保留期限不满足抽查规定的，每一例扣0.5 分。 三、检验过程(30分) 1、按规定的检验项目实施检验，不得随意增减检验项目。（10分） 1、监督抽查任务委托书、监督抽查、风险监测实施规范或方案； 2、生产许可证实施细则； 3、委托协议书（合同）； 4、标准； 5、检验报告。 增减检验项目不符合相关规定的，每一例扣1分。 　 　 2、正确选择适用的检验方法，且按照选定的方法实施检验。（5分） 1、监督抽查、风险监测实施规范或方案； 2、检验报告； 3、检验原始记录； 4、相关产品标准和检验方法标准。 1、使用标准不正确的，每一例扣1分； 2、未按标准正确实施检验的，每一例扣1分。 　 　 3、检验原始记录信息的完整性、正确性以及更改的规范性。（15分） 1、检验原始记录； 2、检验报告； 3、相关产品标准和检验方法标准。 原始记录信息不正确、不完整、更改不规范的，每一例扣0.2分。 　 　 四、检验报告 （30分） 1、出具检验报告的及时性。（2分） 1、监督抽查任务委托书； 2、监督抽查实施计划； 3、检验报告； 4、生产许可证实施细则； 5、委托协议书（合同）。 未在规定时限内出具检验报告的，每一例扣0.5分。 　 　 2、检验报告的标识唯一性。（2分） 1、检验报告； 2、检验业务管理记录。 检验报告缺少唯一性标识的，或标识不满足唯一性的，每一例扣0.5分。 　 　 3、检验报告内容的完整性、正确性，与抽样单/委托协议书（合同）、原始记录的一致性；检验报告有结束标识、签字盖章齐全。（20分） 1、监督抽查、风险监测实施规范或方案； 2、生产许可证实施细则； 3、相关产品标准和检验方法标准； 4、抽样单； 5、委托协议书（合同）； 6、检验原始记录； 7、检验报告。 1、检验报告信息不完整、内容不正确，与抽样单/委托协议书（合同）、原始记录不一致的，每一例