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金红苹果示范基地项目可行性报告 目 录 第一章 总 论 1 1.1 项目提要 1 1.2 可行性研究报告编制依据 2 1.3主要技术经济指标 2 1.4 综合评价 3 第二章 项目背景及必要性 5 2.1 项目建设背景 5 2.2 项目建设必要性 7 第三章 建设条件 9 3.1 项目区概况 9 3.2 土地权属 11 3.3 项目建设条件优劣分析 11 第四章 市场分析与销售方案 13 4.1 市场潜力分析 13 4.2 销售方案 13 4.3 销售策略 13 4.4 市场风险分析 14 第四章 项目建设方案及实施进度 15 5.1 指导思想及原则 15 5.2 建设目标 16 5.3 建设布局 16 5.4 建设内容及规模 16 5.5 技术方案 17 5.6 项目实施进度 20 第六章　项目管理及组织运行 21 6.1机构设置与职责 21 6.2 经营管理模式 22 6.3 经营管理措施 22 6.4 技术培训 23 6.5消防、劳动与卫生、节能 23 第七章 环境影响评价 26 7.1 环境影响 26 7.2 环境保护与治理措施 26 7.3 环境影响评价 26 第八章 投资估算与资金筹措 27 8.1 投资估算范围 27 8.2 投资估算依据 27 8.3 投资估算 27 8.4 资金来源与筹措 28 8.5财政资金使用和管理 28 第九章 效益分析 31 9.1 经济效益分析 31 9.2 社会效益评价 35 9.3 生态效益评价 36 附表 1、 2、折旧及摊销估算表 3、利润与利润分配表 4、总成本费用估算表 5、项目财务现金流量表 附件 1、 2、 3、验资报告书 4、资产负债表 5、损益表 6、转让协议 1、 2、第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称 XX旗金红苹果示范基地建设项目 1.1.2 项目主管单位、建设单位及项目法人 主管单位：XX旗林业局 建设单位：某市某XX贸易有限公司 法人代表： 1.1.3 项目建设地点 项目建设地点位于自治区XX旗XX镇XX村 1.1.4 建设性质 新建 1.1.5 建设规模与主要建设内容 项目区占地面积1000亩。主要建设内容为： （1）科学种植体系，主要包括示范种植园、灌溉系统、有机堆肥场、水井、蓄水池等建设。 （2）气调仓储保鲜体系，主要包括果品筛选包装车间、仓储周转箱、果品精选设备等建设。 （3）休闲农业体系，主要包括采摘园及接待服务设施建设。 （4）配套设施，主要包括道路、围栏、管护用房以及病虫害防治设备等。 1.1.6 建设期限 1年，即2010年。 1.1.7 建设投资规模及资金来源 项目建设总投资289.1万元，其中建设投资259.1万元，占总投资的89.6%；流动资金30.0万元，占总投资的10.4%。 在建设投资中，工程费用为225.8万元，占建设投资的87.2%；其他费用25.7万元，占建设投资的9.9%；基本预备费为7.5万元，占建设投资的2.9%。 项目资金由以下渠道筹措： （1）申请中央财政资金80.0万元，占项目总投资的27.7%，全部为无偿资金。 （2）地方财政配套资金32.0万元，占项目总投资的11.1%，其中自治区财政配套资金26.0万元，XX旗财政配套资金6.0万元。 （3）企业自筹资金177.1万元，占项目总投资的61.3%。 1.2 可行性研究报告编制依据 （1）国家林业局办公室关于印发《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》的通知(办计字[2009]93号)； （2）2010年农业综合开发林业项目申报指南(计开函[2009]86号)； （3）《农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告》编写参考大纲； （4）《农业综合开发林业建设“十一五”规划》； （5）项目区最新调查统计数据。 1.3 主要技术经济指标 （1）建设总面积：1000亩； （2）基地年均销售收入：282.2万元； （3）计算期内税后利润：1055.6万元； （4）投资利润率：36.5%； （5）投税利税率：48.7%； （6）税后内部收益率：22.1%； （7）税后财务净现值：332.5万元； （8）税后投资回收期：6.7年。 1.4 综合评价 1.4.1 评价 项目实施后，正常生产年份可形成新的固定就业岗位25个，每人每年可增收近20000元。临时劳动力200余个，每人每年可增收约14000元。约有2000人围绕本项目从事金红苹果种植业、运输及相关产业；可衍生出产品初加工、销售等第二第三产业的经营人员和加工企业，带动当地其它产业的发展。 通过该项目实施，可对周边县市、乡镇近50