防雷装置竣工验收风险防控).docVIP

防 雷 装 置 竣 工 验 收 风险防控管理档案 防控单位： 防控事件： 受理时间： 风险点序号 风险所在流程环节 风险描述及风险等级 控制点序号 实施控制流程环节 措施 实施人 风险防控措施 措施落实情况载体 措施落实情况 措施实施确认人 复核人 1 2.做出受理决定 1.擅自增加或减少许可条件（重要） 2.未出具是否受理的书面凭证(重大) 3.材料不齐全未能一次性告知（一般） 1.1 2.做出受理决定 受理人员 1.对照工作流程和标准办理受理事项，包括即时记录和录入受理信息 2.公示受理条件、办事指南、服务承诺 3.设立咨询、投诉、举报电话和信箱 4.设立服务质量客户反馈表 1.公示栏 2.办事指南 3.反馈表 4.工作流程和标准 □是 □否 受理人员 初审 人员 5.受理记录 4.超时办结（一般） 1.2 3.初审 初审人员 5.检查受理信息记录 □是 □否 初审人员 复审 人员 2 3.初审 1.未按行政许可判别标准进行初审（重要） 2.1 3.初审 初审人员 1.对照工作流程和行政许可判别标准进行审核 2.记录初审信息 1.初审记录 □是 □否 初审人员 复审 人员 2.超时初审（一般） 2.2 4.复审 复审人员 3.检查初审信息记录 □是 □否 复审人员 分管 领导 3 4.复审 1.无正当理由否定初审意见（一般） 3.1 5.审批 分管领导 1.检查否定初审意见必须说明理由 1.复审记录 □是 □否 分管领导 主要 领导 2.超时复审（一般） 2.检查复审信息记录 □是 □否 分管领导 主要 领导 防雷装置竣工验收风险防控一览表 （表1）防雷装置竣工验收 服务质量客户反馈表 编号： 建设单位 受理人员 你对窗口受理人员服务质量评价： □满意 □基本满意 □不满意 服务对象 签 字 日 期 你对此次行政许可过程评价： □满意 □基本满意 □不满意 1、随意增设防雷许可附加条件 □ 有 □ 无 2、刁难服务对象 □ 有 □ 无 3、推销防雷产品 □ 有 □ 无 4、指定防雷工程企业 □ 有 □ 无 5、索贿、受贿，吃拿卡要 □ 有 □ 无 6、以主管机构名义私人承揽防雷工程 □ 有 □ 无 7、服务态度恶劣，材料不齐全未能一次性告知 □ 有 □ 无 8、有无超时办理 □ 有 □ 无 服务对象签 字 日 期 防雷装置竣工验收风险防控措施执行单 （表3） 编号： 主办单位： 督办人： 工作流程 工作环节 承办部门 签收人 日期 工作环节 承办部门 签收人 日期 1.审查受理条件 政务窗口 / 5.审批 行政审批股 / ◆2.做出受理决定 政务窗口 / 6.发放 政务窗口 / ◆3.初审 政务窗口 / 7.资料归档 政务窗口 / ◆4.复审 政务窗口 / / 风险防控措施落实情况 实施控 制环节 风险防控措施 措施落实情况载体 措施落实情况 实施控 制主体 措施 实施确认人（签名） 复核人（签名） 2.做出受理 决定 1.对照工作流程和标准办理受理事项，包括即时记录和录入受理信息 2.公示受理条件、办事指南、服务承诺 3.设立咨询、投诉、举报电话和信箱 4.设立服务质量客户反馈表 1.公示栏 2.办事指南 3.反馈表 4.工作流程和标准 5.受理记录 □ □ □ □ □ 政务中心受理决定签收人 3.初审 1.检查受理信息记录 2.对照工作流程和行政许可判别标准进行审核 3.记录初审信息 1.受理记录 2.初审记录 □ □ 政务中心初审 签收人 4.复审 1.检查初审信息记录 1.初审记录 □ □ 政务中心复审 签收人 5.审批 1.检查否定初审意见和结论必须说明理由 2.检查复审信息记录 1. 复审记录 □ □ 行政审批股股长 抽查 情况 重点抽查的防控环节： 未落实的措施： 抽查部门： 抽查人：