十七冶三标一体化管理体系程序文件QG4-2012(第7版第0次修改1).doc.doc

QB 中 国 十 七 冶 集 团 有 限 公 司 企 业 标 准 QG4―2012 质量、环境、职业健康安全 三 标 一 体 化 管 理 体 系 程 序 文 件 版 本 号： 第7版 修改状态： 第0次修改 受控标识： 2012－05－08 发布 2012－05－08 实施 中国十七冶集团有限公司 发布 中国十七冶集团有限公司三标一体化管理体系程序文件 目 录 发布令 …………………………………………………………………………………2 1、文件控制工作程序QG4.1－2012 …………………………………………………3 2、信息化表单设计与使用控制工作程序QG4.2－2012 ………………………………8 3、记录控制工作程序QG4.3－2012 …………………………………………………11 4、目标和指标管理工作程序QG4.4－2012 …………………………………………14 5、环境因素识别和评价工作程序QG4.5－2012 ……………………………………19 6、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.6－2012 …………………25 7、法律法规和其他要求识别评审工作程序QG4.7－2012 …………………………30 8、沟通、协商与交流工作程序QG4.8－2012 ………………………………………33 9、人力资源管理工作程序QG4.9－2012 ……………………………………………38 10、基础设施管理工作程序QG4.10－2012 ……………………………………………44 11、项目策划管理工作程序QG4.11－2012 ……………………………………………49 12、与顾客有关过程管理工作程序QG4.12－2012 ……………………………………61 13、物资采购控制工作程序QG4.13－2012 ……………………………………………65 14、分包管理工作程序QG4.14－2012 …………………………………………………72 15、施工过程管理工作程序QG4.15－2012 …………………………………………79 16、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.16－2012 ………………………91 17、应急准备与响应控制工作程序QG4.17－2012 …………………………………99 18、监视和测量设备的控制工作程序QG4.18－2012 ………………………………106 19、顾客满意度监视和测量工作程序QG4.19－2012 ………………………………111 20、内部审核工作程序QG4.20－2012 ………………………………………………117 21、过程的监视和测量管理工作程序QG4.21－2012 ………………………………121 22、工程（产品）质量管理工作程序QG4.22－2012 ………………………………124 23、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.23－2012 …………………129 24、合规性评价工作程序QG4.24－2012 ………………………………………………135 25、不合格品控制工作程序QG4.25－2012 …………………………………………138 26、事件调查、不符合的控制工作程序QG4.26—2012 ……………………………142 27、数据分析管理工作程序QG4.27—2012 ……………………………………………147 28、纠正与预防措施控制工作程序QG4.28—2012 ……………………………………151 附录：文件修改记录 ………………………………………………………………155 中国十七冶集团有限公司企业标准 文件控制工作程序 第7版第0次修改 QG4.1—2012 1 总则 对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。 2 范围 适用于集团公司对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制。 3 引用文件 集团公司《管理手册》（第7版） 4 术语 受控标识：指表明文件状态，以文件名称、编号/版本号、分发号、发布/实施日期、发文单位/公章以及注明修改、作废等作为受控标识。 5 职责职权 5.1 本程序集团公司分管领导为管理者代表，其职责职权见《十七冶总部机关组织手册》。 5.2 集团公司办公室（