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内审员培训班应用题练习 认真观察下述事例有无不合格项，如存在不合格项不符合GB/T19001:2000的哪个条款，请说明不合格理由。 1.审核员在生产部审查生产计划执行情况时发现顾客：远东商贸公司经常会在生产部调阅生产计划。生产部经理解释说：远东公司是我们的老客户，他们为了更快地了解到公司发货情况，经常会直接问生产部。经营部业务人员一般很忙，没时间答复顾客，审核员发现5月、6月各有一批发给远东公司的货，经营部在发货前由于另一客户急需则改发给该客户。 2.审核员在生产部审核时发现编号为0402的新产品在生产中经常出现高频断路的不良情况，质管部组织专人正在进行产品质量改进，审核员寻问为什么0603产品没有这种不良现象，生产部经理说0603产品刚开始生产时也有类似情况，但已得到解决，因为开发部工程师是新来的，没有了解到这种情况。 3.审核员在海虹物业管理公司进行审核时发现公司的经营部合同评审记录仅有与地产公司签订评审记录。审核员问公司是如何评审业主要求的。王经理解释说：我们和业主没有签订合同，也从来没有业主对我们提出过什么要求，所以我们未进行评审。 4.审核员在一电脑主机厂进行审核时发现该公司因为是来料加工，而客户又将产品销售给各分销商，而最终用户有什么不满从来就无法反馈到该公司。 5.在食品厂审核中，审核员发现供应科现在归总会计师领导，与手册中写的由经营副厂长领导不符。审核员又到质管办问手册应由谁管，李主任说：“手册是临时工作班子完成的，这些人员已回到自己部门，好在质量审核规定每年一次，到审核时，我们再调人对手册作修改。” 6.审核组在设计科发现一种机床的设计任务书是后补的，科长解释说：“这是一种国外引进产品，实际只是翻译和国产化作了一些工作，有无设计任务书并不影响，只是为了这次认证才补作的，审核组也没有发现对任务书评审记录。” 7. 审核员在家电生产线上看到一位检验员在检测一批工件之前，先填好全部测试记录，再开始检测。他向审核员解释说：“由于生产非常稳定，每批工件都是100％合格，所以为了节省时间，先填好记录，再测试也没有什么关系。” 8.第三工程公司承包了贸易中心大厦的全套设计和施工工程。在施工前，甲方委托的监理机构发现基础钢筋太细太少，向工程公司的设计处提出疑问。设计处经核对后承认计算错误，并解释说：“因为采用了计算机辅助设计，因此一般情况不再作核对计算，这次出错，也可能是用错了计算机软件。” 9．某化工厂对103号化工产品工艺监控作了规定，即每小时要对温度、压力和流速测量一次并加以记录。审核员检查本月第一周的监控记录时发现记下的参数是每4小时一次的数据。值班工长说：“由于工艺十分稳定，没有必要每小时记录一次。” 10. 装配车间使用的100多台气动扳手，从90年购入后，由于使用的负荷率过高，离合器已有较大磨损，常常不能把螺钉拧紧。车间主任说，生产任务太紧，根本没有时间进行维修，也没有经费更新设备。 11. 家电分厂小变压器车间从国外某公司购入一台综合试验装置，内装多种仪表，用微机控制。该装置出厂日期为93年8月，出厂时曾作过一次校准。说明书上说明：校准的有效期为1年。而该装置从93年10月购入至今（96年10月）从未校准过。车间主任说此装置太复杂，计量室和市标准计量所都无法标准，我们只好等国外公司派人来校准。因为生产不能停止，所以继续使用，但产品质量一直很稳定。 12. 某电子设备厂的成品仓库里，审核员发现许多包装箱上标明的产品型号都是JB-16.审核员问：“不是还有一种JB-32的产品吗？”仓库主任说：“因为JB-16的包装箱定的太多了，所以JB-32产品也使用JB-16的包装箱，好在包装箱大小正合适。仓库管理员都知道放在什么地方的成品是JB-32，不会发错的。” 13. 在外协件毛坯库，审核员看到两种外形相似，只是内径稍有不同的圆柱形锻件，各有12件，随地摊放着。在每种锻件的一件上用白漆写有工号及总件数，该件编号为第1件，其余的11件只记有从2到12的件号。为区分两种锻件，一种锻件上用直道“∣”表示，另一种用横道“—”表示。审核员问，这样不是很容易混淆吗？毛坯管理员说：“是容易出错，但要在每个锻件上写一大串字，工作量实在太大。” 14. 在质管办审核员查阅了最近一次内审时发出的不合格报告，其中有5张编号为95年内008至012的不合格报告，上面的受审部门写的都是“各生产车间”，不合格事实只有“记录不完整”、“标识不清”、“无待检区”等笼统的提法。在每张不合格报告受审部门负责人确认栏中都有8个生产车间主任的签名。审核员问，这些车间的问题都完全相同？质管办主任说，问题各不相同，但性质都一样，为了提高效率就开成统一式样，好在每个主任自己都清楚，自己纠正自己的问