蜗牛游戏商业计划书解析.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Copyright SnailGame Co,All Right Reservers * 07年收支预算 2007年预测明细及预测依据： 收入部分 1、国内运营 -航海世纪 120万X12月=1800万 目前航海世纪每月收入比较稳定，07年1、2月收入均超过100万元； -机甲世纪 60万X12月=720万 机甲世纪人均消费较高，目前也已稳定，按峰值平均在线人数13000人计算 -舞街区 200万X6月=1200万 预计7月正式公测收费，按每月400万计算 2、区域销售版权金 100万 3、广告收入 300万 （目前未定） 4、海外收入 -各游戏运营提成 200万 -机甲世纪版权金 200万 公司打算在海外自主运营，预期收入可能会有所下降 -舞街区版权金 1600万 从目前已签约情况看，预计全球版权金将达到3000万元以上 小计： 6120万 整体预算收入可能会互有消长，但全年6千万的销售指标是没有问题的 经营收入：1.838亿 成本支出：约9380万 利润：8000万 毛利率：48.9% 利润增长率：473% 收入 支出 利润 总体营收指标 2008年业绩指标 基本财务指标 * 2008年预计实现整体营收1.8亿 其中国内自主运营实现开卡11400万，收入约为10000万 来自海外销售约为1800万元 来自海外版权分成约为1380万元 来自海外自主运营收入约3800万元 来自第一虚拟网营收，以及游戏内广告，合计1400万元 《航海世纪1》2008全年完成3000万开卡 《机甲世纪》2008全年完成2000万开卡 《舞街区》2008全年完成5000万开卡 新上市《超级武林大富翁》 2008全年完成1100万开卡 第一虚拟2008全年完成300万开卡 来自黑暗与光明产品2008年12月上市，保底收入200万/月 航海世纪2和天子游戏预计在2008年底开发完毕，对2008年营收将不会有太大贡献。 整体营收指标 国内营收指标分解 海外营收指标分解 其他营收指标分解 财务指标 * 2008年预期实现整体营收1.8亿 产品海外版权销售收入： 1800万元 产品海外代理分成收入： 1380万元 海外自主运营收入： 3800万元 游戏嵌入式广告收入：700万元 虚拟商铺招商：500万元 异业合作：150万 版权授权：50万元 2006.9.25 Copyright SnailGame Co,All Right Reservers * 海外市场拓展 （2006-2008年） 构建游戏群营销平台 （2005-2006年） 引入风险资本及 IPO （2007-2009年） 革命性的虚拟世界门户，独特的市场策略， 构造出完整的价值链条 收入突破亿元， 占有国内原创市场10%, 确保有足够实力到海外开疆辟土 条件基本成熟 引入战略投资者 准备境内外上市 成功运营3-4款游戏，进入业内第二方阵 （2006-2007年） 蜗牛发展计划 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Management and Staffing 管理团队 游戏研发总监 李永志 苏宇 总经理 石海先生 副总经理 何一希 周颖 网站研发总监 蒋孝黄 市场行销总监 许明/夏侯天平/汪五洲 美术部长 吴天奇 国内运营总监 杨健/时涛 管理团队 信息管理总监 常胜 技术运维总监 陆益平 行政管理总监 陆星 * Copyright SnailGame Co,All Right Reservers 人力资源总监 潘国华 技术研发总监 陆利民 管理团队 石海。蜗牛公司董事长兼总经理。 毕业于南京师范学院艺术专业，是蜗牛公司及多家娱乐餐饮服务业公司的创始人及总经理，也是蜗牛精神的缔造者。 作为一个成功的创业者，他在多方面体现出强烈的创新意识，在商业上的操作也充分显示出其独特的艺术天分，对传统服务业有深刻的理解，对游戏业也有多年资深经验。 作为企业的灵魂人物和最重要的资深项目制作人，他有着灵动的思维和不拘一格的策略，对市场和人性均有深刻的理解，对创办企业有良好的驾驭力，在企业管理和优化资源分配方面有独特心法，现在他主要负责企业的战略方向，亲自指导开发出色的网络游戏，并倾注心血在海外市场。 管理团队 何一希，游戏蜗牛常务副总经理。 何先生毕业于北京中央工艺美术学院平面设计专业，此后就读厦门大学经济管理研究生班，2004年8月就任蜗牛公司副总经理，全面负责产品运营，是蜗牛精神的推动者。作为一个天才的广告人，曾获得国际广告金奖，他在市场和运营方面有深入地理论素养和独特的运营理念。何先生是苏州知名广告公司泰世企业传播顾