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县财政预算执行情况及XX年预算报告 一、XX年财财政预算执行情况 XX年，，在县委、县政府的正确领导导下，在县人大、县政协的监监督支持下，全县各级各部门门认真落实全县党政负责干部部大会和县十六届人大一次会会议精神，严格依法理财，财财政收入稳健增长，财政支出出重点突出，体制机制活力增增强，公共财政体系基本建立立，财政监管不断加强，全县县财政预算运行和执行情况良良好，促进了我县经济社会不不断发展。 XX年，全年预预计完成财政总收入10亿元元，占预算的%，同比增加亿亿元，增长%，收入总量首次次突破10亿元大关。其中：：国税完成3亿元，同比增加加4000万元，增长%；地地税完成亿元，同比增加78800万元，增长%；财政完完成亿元，同比增加62000万元，增长%。税收收入完完成亿元，占财政总收入的比比重为 %。 按收入级次，，财政总收入中地方公共财政政预算收入预计完成亿元，增增加亿元，增长%；上划税收收亿元，增加3000万元，，增长10%。 支出方面，，全年预计财政总支出26亿亿元，比上年决算数增加亿元元，增长%。其中本级支出亿亿元，比上年决算支出增加77400万元，增长%，占年年初预算的%。按功能科目分分类包括： （1）一般公共共服务支出19390万元，，占年初预算的%，比上年增增长%；（2）国防支出2227万元，占年初预算的%，，比上年增长%；（3）公共共安全支出6657万元，占占年初预算的%，比上年增长长%；（4）教育支出223341万元，占年初预算的%%，比上年增长%；（5）科科学技术支出278万元，占占年初预算的100%，比上上年增长25%；（6）文化化体育与传媒支出1305万万元，占年初预算的%，比上上年增长%；（7）社会保障障和就业支出10736万元元，占年初预算的%，比上年年增长%；（8）医疗卫生支支出7953万元，占年初预预算的%，比上年增长54%%；（9）节能环保支出7224万元，占年初预算的%，，比上年减少%（主要是纳入入预算管理的非税收入减少，，导致对等支出减少）；（110）城乡社区事务支出51173万元，占年初预算的%%，比上年增长%；（11））农林水事务支出132300万元，占年初预算的%，比比上年增长%；（12）交通通运输支出5302万元，占占年初预算的%，比上年增长长%；（13）资源勘探电力力信息等事务支出9295万万元，占年初预算的%，比上上年增长151％（主要是支支持企业发展专项资金调整增增加）；（14）商业服务业业等事务支出876万元，占占年初预算的%，比上年减少少％；（15）国土资源气象象等事务支出3144万元，，占年初预算的%，比上年增增长％；（16）粮油物资储储备事务支出756万元；占占年初预算的%，比上年增长长％； (17) 住房保障障支出1484万元，占年初初预算的%，比上年减少%；；（18）其他支出21522万元，占年初预算的%（年年初预算列在“其他支出”科科目的纳入预算管理非税收入入和罚没收入分配到其他功能能科目），比上年增长%。 县本级财政支出亿元，占年年初预算的%，增加65000万元。主要是政策性要求县县级配套项目预算调整以及经经人大常委会专项批准追加支支出等。 初步测算，XX年年，全县地方公共财政预算收收入亿元，加上级补助收入亿亿元，加上年结转3亿元，财财政总收入亿元，XX年财政政总支出26亿元，结转下年年支出亿元，收支相抵，预算算平衡。 由于XX年预算执执行还正在进行中，最终数据据还有待确定，届时再向县人人大常委会报告，提请县人大大常委会审查批准。 分析XXX年财政预算执行情况，主主要呈现以下特点： 1、财财政收入由注重总量向注重““三量”转变。一是全年财政政收入总量突破10亿元，增增长%左右，保持中位增长。。二是税收收入占财政总收入入的比重达到%，收入质量保保持较高水平。三是人均均量量突破1300元，增加3000元左右。 2、财政支出出由保障运转向民生优先转变变。预计全县财政总支出266亿元，同比增加亿元，增长长%，包括本级财政支出在内内，用于“三农”、教育、文文化、科技、社会保障、医疗疗卫生、节能环保、住房保障障等民生支出达20亿元，同同比增长%，占总支出的%。。一是由注重解决单位实际困困难向注重落实上级政策转变变，二是由注重保平衡向保民民生、保运转、保重点相结合合转变，三是由注重县本级向向城乡统筹转变。 3、财政政管理由粗放表层向精细纵深深转变。一是转移支付机制省省、县、乡全面对接，以“两两取消、两建立”为主要内容容的乡镇财政管理体制运行平平稳，县乡两级体制性财力继继续增加。二是各项管理改革革全面铺开，部门预算编制更更加精细化和标准化，国库集集中支付全面推行，公务卡制制度改革成效明显；非税收入入管理步入正轨，政府调控能能力进一步增强；财政财务专专项监督步入省级先进行