苏州市危化品企业安全生产标准化评审导则..docVIP

附件1苏州市危化品企业安全生产标准化评审导则A级要素B级要素标准化要求得分评审标准评审方法扣分标准1方针目标和责任体系(100)1.1负责人(20)1.明确企业主要负责人（法人、董事长、总经理、厂长）是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责；主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责；主要负责人领导企业建立安全生产体制和机制。2.主要负责人组织开展安全标准化建设；制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；制定安全文化建设计划或方案。3.主要负责人向社会、供应商和从业人员做出明确的、公开的、文件化的安全承诺；确保安全标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。4.主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。0主要负责人未作出或不了解安全承诺，安全承诺书未在工作场所公示。现场检查：安全承诺书公示情况。询问：主要负责人安全承诺内容。主要负责人未作出或不了解安全承诺，安全承诺书未在工作场所公示。10主要负责人向社会、供应商和从业人员做出明确的、公开的、文件化的安全承诺；主要负责人组织实施安全标准化，建设企业安全文化。查文件：企业安全标准化实施方案；主要负责人组织和参与安全标准化建设的有关记录。安全标准化方案内容，一项不符合扣2分；无主要负责人组织或参与标准化记录，扣5分。5主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产汇报资料。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣5分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。5落实领导干部带班制度。询问：主要负责人了解情况。查文件：1.领导干部带班制度；2.带班记录及考核记录。1．主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣5分；2.带班记录一项不符合，扣2分。1.2方针目标(20)1.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的安全生产方针和年度安全生产目标；安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。2.将企业年度安全生产目标分解到各级组织(包括管理部门、车间、班组)，签订各级组织的安全目标责任书，确定年度安全工作目标；企业及各级组织应制定切实可行的年度安全工作计划；定期考核目标完成情况。0企业未制定方针目标或方针目标停留在口号阶段查文件：1．安全生产方针；2．安全生产工作目标。企业未制定方针目标或方针目标停留在口号阶段。101．企业主要负责人制定和签发安全生产方针，确定安全生产职责和绩效总目标并制定安全工作计划；2．安全生产目标分解到各级组织，签订各级组织的安全目标责任书。查文件：年度安全目标和安全工作计划；各级组织的安全目标责任书。询问：相关人员对本部门安全工作目标知晓情况。安全生产目标分解到各部门、基层单位，安全生产目标责任书和本组织存在安全职责不符合的一项扣2分；企业未制定年度安全工作计划，扣4分；抽查人员中了解目标情况比例未达80%，每低10%扣2分，直至本项扣完为止。5企业各部门和基层单位根据安全生产目标制定安全工作计划，明确实施计划的职责和权限，确定责任人和责任部门，确定实现安全工作目标的方法、资源和时间表。查文件：各级组织年度安全工作计划。各级组织未制定年度工作计划，缺一个部门扣2分。5每季度考核目标完成情况，对工作目标进行回顾分析，分析报告提交主要负责人审阅。查文件：1．目标考核记录；2．工作目标分析报告。1．未每季度进行目标考核，每缺1季度扣1分；考核与目标责任书内容不符，扣2分；2．未对目标进行回顾分析，扣2分；分析报告缺主要负责人签字记录，扣1分。1.3管理机构(20)1.设置安委会；设置安全管理机构或配备专职安全管理人员；专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%，要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历，或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。2.根据生产经营规模设置相应管理部门；安全生产管理机构要具备相对独立职能；建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级要设置负责安全生产的人员；生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构配备专职治安保卫人员。0未设置安委会、安全生产管理机构或专职安全生产管理人员配备不满足企业员工总数2%的要求，50人以下企业安全管理人员少于2人。查文件：1．成立安委会或领导小组文件；2．安全管理网络文件；3．安全管理人员学历和资格证书等