2014年度生经营大纲.docVIP

常州德进自动化设备有限公司 2014年度 HYPERLINK /BK/%C9%FA%B2%FA%BE%AD%D3%AA.HTM \t _blank 生产经营大纲 （草案） 编制 ：高渊 2014年3月7 一、2014年生产经营计划： 1、经营目标： 销售收入，确保1140万元，力争1634万元； 其中⑴卷材XY自动裁切机855万元（200台），力争1282万元(300台)， ⑵数控改造、维修85万元，力争102万元， 其他产品200万元，力争250万元； 实现利润，确保350万元，力争490万元。 ⑴?销售收入分解： XK2416系列产量 2台， 销售收入190万元； XK2420/400产量 2 (3)台，销售收入280(420)万元； XK2420/600产量3(4)台， 销售收入480(640)万元； XK2425系列产量 2 (3)台，销售收入475(710)万元； XK2430系列产量 2(3)台，销售收入620(930)万元； XK2420/H 产量 2（3)台，销售收入300(450)万元； XK27系列 产量 1台，销售收入450万元； 改造维修：255万元； ﹡：其中括号中斜体加黑数字为力争的指标。 数控专机产品 800万元，力争1000万元； 卧加及其他产品 450万元，力争600万元。 ⑵??? 利润分解：XK2416系列 19万元（10%）； XK2420/400 28(42)万元（10%）； XK2420/600 48(64)万元（10%）； XK2425系列 90(142)万元（20%）； XK2430系列 190(280)万元(25%)； XK2420/H 60(90)万元(20%)； XK27系列 180万元(40%)； 改造维修：60万元 数控专机：200万元，250万元； 卧加及其他：150万元，175万元； ﹡：其中括号中斜体加黑数字为力争的指标。 ⑶??? 业务渠道分解： A、常武地区销售收入1140万元（30%）； B、长三角地区（常武地区除外）销售收入1520万元（40%）； C、西北、华北、中原：销售收入760万元（20%） C、其它地区销售收入380万元（10%）。 ⑷ 产品主攻方向分解： A、以XK24系列产品为主，逐步开发XK24/H、XK27系列及卧加产品，提升产品档次； B、常武地区为根据地，稳扎稳打，全面梳理，跑信息，提高市场占有率，扩大公司知名度； C、在稳固常武地区市场的同时，逐步走出去，还是利用“多棱”品牌开拓常武地区以外的市场，寻找3～5个长期合作的中间公司，利用中间公司的资源形成自己的销售网络；主攻方向放在长三角地区及西部地区； ⑸产品的销售策略： A、常武地区采取性价比优势； B、常武地区以外的地区让利给中间公司，为保证公司利润可适当降配或保证基本配置（其它选配）； 2、组织机构： 围绕经营目标，部门与职能调整如下 ⑴ 部门：总经办、开发部、市场服务部、生产部、品质部、采购部、产品车间、综合办、财务部、仓库共计10个部门； ⑵组织机构图 总经办市场服务部 总经办 市场服务部 技术开发部 采购部 生产部 财务部 生产车间 仓库 品质部 综合办 电气部 设计一室 设计二室 设计三室 ⑵ 部门职能简述如下： A、总经理办公室：行政办公、工商与税务； B、市场服务部：接单与报价、内勤与跟单、客户跟进与回访、市场营销策划、市场开发、售后服务等； C、技术开发部：产品研发、设计、技术方案制定及售后服务技术支持等； D、生产部：计划与调度、外协、定额与考核、工艺技术、生产技术开发、报价与定额、技术支持、设备与技安等； E、采购部：采购、仓库与统计、报价支持、供应合同管理； F、品质部：质量保证、质量检验、验证管理、质量档案管理等； G、综合办：人力资源管理、ERP管理、网络管理、内部车辆管理、