EMS技术领域环境管理体系审核作业指导书最终版讲解.docVIP

陶瓷制品的制造 技术领域环境管理体系审核作业指导书 版本号：2012版 编 制：沈华剑 审 核： 批 准： 目 录 范围 引用文件 定义 产品/服务范围、特点与专业代码 业务/服务流程 典型环境因素及常规控制要求 关键环境控制活动及审核要点 法规与技术标准/规范要求的检查方法 1 范围 本审核作业指导书规定了按ISO14001标准，对陶瓷制品制造专业审核的基本要求； 2 引用标准 GB/T14001-2004：环境管理体系要求； 3 定义 本文件所采用的术语与定义均采用GB/T19000-2008：质量管理体系 基础和术语。 4 产品/服务的范围、特点与专业代码 4.1按产品的品种分为： 一般耐火材料、一般陶瓷器具、釉料制备、粘土烧结砖、瓦 4.2专业代码：15.02；15.03；15.04；15.05；15.06 5 业务/服务流程 一般耐火材料工艺流程图 各种原材料→选料→破碎→筛分★→输送→分仓贮存→配料★→（包装为不定型耐火材料）加结合剂混料★→选用适宜的模具→压制成型★→干燥★→码窑→焙烧★→出窑→检选→检验→入库→出厂。 一般陶瓷器具的工艺流程图 各种原材料→选料→破碎→磨料★→制浆→压泥饼→碾粉→成型★→干燥★→装窑→素烧★→素检→施釉（见釉料制备）★→装笼→釉烧★→成品检验→包装→入库→出厂。 釉料制备工艺流程图 各种原材料→选料→称量配料★→混料→过筛→熔制★→水淬冷→熔块（加入少量其他釉用原料）→配料★→磨碎→制浆→过筛→贮浆池。→可施釉用。 粘土烧结砖、瓦工艺流程图 各种原材料→选料→破碎→搅拌→挤泥片→切坯→压制成型★→干燥→焙烧★→检验→入库→出厂。 6、典型环境因素及常规控制要求 序号 主要环境因素 对环境的潜在危害 控制方法 1 粉尘：陶瓷生产原料的粉碎、筛分、秤量、混合、运输、投料等过程中产生的粉尘；石材切割过程中会产生大量粉尘 污染环境 配戴口罩，或采取其 防护措施 2 切割噪声的排放 危害人体健康 配戴耳塞，或采取其 防护措施，制定目标指标 3 清洗废水、制浆废水的排放 污染土壤 人工清洗时配戴防毒面具，制定目标指标 4 切割、研磨抛光等产生碎渣、粉及废液等的排放 污染环境 集中收集，请有资质的单位处理 5 熔融中产生的气体CO2及NOX、SOX的排放 污染环境 加吸附装置，达标后排放，制定目标指标 6 陶瓷器具的废弃 污染环境 请有资质的单位处理，制定目标指标 7 高温烧伤及热辐射 危害人体健康 隔离防护 7 关键环境控制活动及审核要点 条款 部门 审核要点 4.3.1 环 境控制 环境管理者代表 环保管理部门/岗位 ·审核要点 1 是否建立程序并实施？ 2 是否识别并确定本组织可能具有的环境因素？ 3 对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素的判定是否正确？有无遗漏？ 4 环境因素是否有变化并及时更新？特别应注意去掉的主要环境因素是否合理，是否违背法律法规的要求？ ·取证方法 ‥索阅下列文件 — 环境因素清单 —重大环境因素清单 —生产工艺流程和 —主要原、辅材料清单 —适应的法律法规清单 ‥面谈了解组织的实际生产规模与运行方式 ‥依据上述文件，对照环境因素清单初步判定重大环境因素有无遗漏和误判，例如： 判断混炼排放的废气的危害性； —根据流程判断使用哪种能源，是否使用锅炉，是否有废水排放； —有哪些主要的化学危险品； —根据流程推断使用的主要设备及润滑油种类和大概的用量； —哪些工序可能产生废品等。 ‥现场检查时进一步判定重大环境因素有无遗漏和误判 ‥通过了解现场的工艺或设备及外包情况判断环境因素有无变化，与环境因素清单对照其更新的情况， 4.4.6 运行控制 环境管理者代表 环保部门 环保和工艺技术管理部门 设备管理部门 与运行有关的部门： 生产车间 辅助生产车间（包 括锅炉、水处理、污水处理等岗位） ·审核要点 1是否确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动？ 2 是否制定运行计划？ 3 是否有确保按规定运行的措施？ ·取证方法 ‥询问环境管理者代表和环保部门负责人 ‥索阅有关运行计划 ‥将运行计划、环境管理方案与重要环境因素及方针、目标和指标对照，以确认对与重要环境因素有关的运行和活动的管理有无遗漏？ ·审核要点 1岗位责任制中是否明确了本岗位的环保职责?（也可以在程序或作业指导书中规定） 2查岗位操作规程中对是否规定重要环境因素进行控制的要求和方法，是否利于实现环境方针和目标与指标？ （注：一般对污染物