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财务类----人事费用 OA签报模板中财务事宜模板---CW1-人事费用 签报流转规则： 部门经理发起签报 集团部门总经理发起签报 财务经理审核 业务副总裁审核 审核完成流程结束 平台总经理审核 财务出纳审核 审核完成流程结束 人力行政总监审核 财务总监审核 财务出纳审核 财务类----广告宣传费用 OA签报模板中财务事宜模板---CW2-广告宣传费用 签报流转规则： 职员发起签报 推广部总经理审核 业务副总裁审核 审核完成流程结束 财务总监审核 推广部总经理发起签报 总裁审核 审核完成流程结束 财务出纳审核 财务出纳审核 财务类----储运费用 OA签报模板中财务事宜模板---CW3-储运费用 签报流转规则： 职员发起签报 部门经理审核 产品部总经理审核 审核完成流程结束 平台总经理审核 部门经理发起签报 审核完成流程结束 财务经理审核 财务出纳审核 财务出纳审核 财务类----固定资产购置费用 OA签报模板中财务事宜模板---CW4-固定资产购置费用 签报流转规则： 职员发起签报 部门经理审核 财务总监审核 审核完成流程结束 平台总经理审核 部门经理发起签报 审核完成流程结束 财务经理审核 财务出纳审核 执行副总裁审核 财务出纳审核 财务类----财务费用 OA签报模板中财务事宜模板---CW5-财务费用 签报流转规则： 职员发起签报 财务总监审核 审核完成流程结束 审核完成流程结束 财务经理审核 财务出纳审核 执行副总裁审核 财务出纳审核 平台总经理审核 总裁审核 审核完成流程结束 财务出纳审核 财务类----门店费用 OA签报模板中财务事宜模板---CW6-门店费用 签报流转规则： 职员发起签报 部门经理审核 审核完成流程结束 平台总经理审核 部门经理发起签报 审核完成流程结束 财务经理审核 财务出纳审核 执行副总裁审核 财务出纳审核 店面总经理审核 产品总经理审核 财务总监审核 财务类----行政费用 OA签报模板中财务事宜模板---CW7-行政费用 签报流转规则： 职员发起签报 人事经理审核 财务经理审核 财务出纳审核 平台总经理审核 审核完成流程结束 财务出纳审核 审核完成流程结束 财务类----出差费用 OA签报模板中财务事宜模板---CW8-出差费用 签报流转规则： 职员发起签报 人事经理审核 审核完成流程结束 平台总经理审核 人事经理发起签报 财务经理审核 财务出纳审核 特渠部总经理审核 （平台各部门职员及集团特渠销售部职员适用：） 审核完成流程结束 财务出纳审核 下一页为集团各部门总经理流转CW8方案 财务类----出差费用 OA签报模板中财务事宜模板---CW8-出差费用 签报流转规则： 部门总经理发起签报 人力总监审核 审核完成流程结束 执行副总裁审核 人力总监发起签报 财务总监审核 财务出纳审核 （集团各部门总经理适用：） 财务类----客户维护费用 OA签报模板中财务事宜模板---CW9-客户维护费用 签报流转规则： 职员发起签报 部门经理审核 审核完成流程结束 平台总经理审核 部门经理发起签报 财务经理审核 财务出纳审核 特渠部总经理审核 审核完成流程结束 财务出纳审核 业务副总裁审核 财务类----集团费用 OA签报模板中财务事宜模板---CW10-集团费用 签报流转规则： 职员发起签报 部门总经理审核 审核完成流程结束 部门总经理经理发起签报 财务总监审核 财务出纳审核 执行副总裁审核 财务类----集团人事费用 OA签报模板中财务事宜模板---CW11-集团人事费用 签报流转规则： 集团职员发起签报 人力总监审核 审核完成流程结束 财务总监审核 财务出纳审核 执行副总裁审核 财务类----工资费用 OA签报模板中财务事宜模板---CW12-工资费用 签报流转规则： 部门经理发起签报 人事经理审核 审核完成流程结束 人事经理发起签报 平台总经理审核 财务出纳审核 执行副总裁审核 财务总监审核 人力总监审核 * OA签报使用指南 雪马集团2010 签报模板分类 人事类 签报模板为通用模板，涉及到此类业务的各部门职员根据业务需要均可以使用！ ■ 财务类 销售类 产品类 ■ ■ ■ 销售类 店面事宜 账款事宜 ?店面新建/扩建/移建/撤除 ?店面翻新/重建 ?店面产品调整 ?店面样机 ?账款额度（店面） ?账期额度（店面） ?账款额度（公司） ?账期额度（公司） 新客户开发 --客户开发 新增 合作协议 --合作协议条款 销售政策 --销售政策更改 下一页 点击进入流程说明 点击进入流程说明 点击进入流程说明 点击进入流程说明 点击进入流程说明 销售类 促销提成 ?销售提成（预算内） ?销售提成（预算外） 样机装修支持 --样机、装修等支持资源 返利目标 --返利目标设定/修改 未达目标返