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武汉德盛机械制造有限公司 体系提升计划书 随着我公司的高速发展，为满足我公司我产品、质量等一系列的要求，我公司已与武汉德天泰咨询有限公司签署协议在本公司实行ISO/TS16949的管理体系，已达到我公司产品、质量的稳定性，具体计划如下： 质量系统诊断 了解我公司现有系统执行状况及质量管理现状，初步确认质量系统运作流程，发现质量管理上存在的问题。 成立推行委员会 根据组织现状成立推委会并确认成员的职责，掌握和协调TS16949推行计划，使TS16949导入顺利达成预定目标。 基础训练 了解推动ISO/TS16949的目的、意义与计划，是公司全体员工都能了解贯彻ISO/TS16949标准的重要性和必要性，并对员工进行5S培训及提高员工的素质。 以公司质量管理现状为基础说明标准要求，了解系统要素的相互关系，使公司管理层人员及骨干理解ISO/TS16949标准条文要求。 使相关文件制定人员熟悉质量系统文件制定的原则、结构与要求 流程识别、质量系统整合 结合ISO/TS16949标准要求和我公司的管理系统情况识别我公司COP、SP、MP流程。 策划ISO/TS16949文件系统和其他系统最优化的整合，减少系统的重跌和冲突。 根据我公司组织机构和职能分工确定各质量系统文件制订或修改的责任部门及人员。 汇总质量系统文件制定计划 品质方针及目标的制定 通过适当方法和途径了解客户的明确和隐含的要求以及潜在的期望。 根据我公司的宗旨、客户的要求和期望以及持续改进的承诺制定质量方针草案，并由我公司高层管理者讨论方针的适用性，确认后定案。 根据管理方针确定质量目标框架，依据管理流程制定明确而且可测量的过程/项目目标。 依照部门职责分工，进行管理目标分解落实，确定方法、措施和资源，形成书面的管理目标达成规划。 经由各种管道对管理方针和目标进行倡导和落实。 制定具体的程序文件 由撰写责任人员依据标准要求和实际情况和我公司顾问讨论并制定质量体系提升程序文件草稿，并进行分组讨论。 经讨论完成后的程序文件，通过文件控制系统规定完成会签、审核和批准定案。 文件控制单位进行程序文件发行作业及试运行。 对ISO/TS16949各种相关程序文件进行训练与倡导。 制定质量手册 根据程序文件与ISO/TS16949标准制定质量管理手册草稿。 经讨论完成后的手册，通过公司文件控制系统完成审核和批准定案。 发行管理手册。 制定标准作业指导书 由撰写责任人员依据标准要求和实际管理情况制定和修订标准作业指导书草稿并讨论其适应性、充分性。 经讨论完成后的作业指导书，通过文件控制部门审核和定案。 进行标准作业指导书的发行与试运行，并对ISO/TS16949相关指导书进行训练与倡导。 表格、窗体汇总、整理 整理程序文件、作业指导书制定阶段的应用与修改或新定的相关表格，并汇整总表。 根据质量记录特性和实际管理需要，规定适当保存期限。 质量体系试运行及采取的措施 确定质量系统试运行日期，并执行质量手册、程序文件和标准作业指导书 以说、写、做一致为基本要求，并持续改进。按规定执行各项必要记录作为质量管理系统执行的证据和分析参看文件。 对顾客提供的产品（包括知识产权）进行适当的控制，保证顾客提供的产品符合使用要求。编制产品防护指导书，对拟交付的产品予以防护。 对特殊过程的过程进行确认； 对特殊过程人员资格进行考核； 对特殊过程进行监控，并记录相应参数确保所使用的测量监控设备得到有效控制及使用.确定监控计划保证质量体系的持续发展；建立内部质量体系审核程序确定审核的频率、时机，明确审核活动的基本要求，保证质量体系的执行情况能够得到证实。监控产品和服务实现过程，确保过程能够达到预期的效果。保证产品交付阶段能够对产品进行有效的监控。保证交付的产品或服务能够满足顾客需求。确定不合格品的评审权限、处置方法，确保不合格品得以有效的处理，防止不合格品的混用和误用。进行资料分析，包括顾客满意与否、过程或产品特性、供方交付等方面的数据，保持质量体系的持续改进。确保产品按照双方约定的要求进行交付；1. 规定顾客投诉的处理；2. 建立纠正预防措施控制程序；3。确保不合格事件和潜在不合格事件不会重复发生。