实用手册_煤田测试检测公司内控手册.docVIP

XXXXXX CSZX／NKSC01—2016 内部控制手册 2016年8月10日颁布 2016年8月10日实施 XXXXXX颁布  内部控制手册 文件编号： CSZX／ CSZX／本主要检测手段均采用数字化分析和记录，应用当代信息处理技术，其中 依据要 手册是本中心实现质量目标、方针，为社会提供科学、公、威性检测数 CSZX／2.4.1《》的内容应符合 2.4.2应结合本中心的实际情况，保证切实可行。 23《》既要有相对的稳定性，又要根据有关方针政策及时修 2.4.4内部控制手册由质量负责人负责管理、检查、督促全中心人员认真贯彻执行，收集内部控制手册中的问题和修改补充意见，并负责内部控制手册的及时修订。 内部控制手册 文件编号： CSZX／3.1质量方针 公正、科学、准确、高效。 即：(行为公正)、(方法科学)、(数据准确)、(服务高效)。 32质量目标 达到％ 检验达l00％。 33承诺 33.1本“中心”是经计量认证许可的、为社会提供公正服务的 3.3.2对受检的所有产品，本中心都保证同样的工作质量，不受任何来自 3.3.3本中心所有工作人员，不允许接受受检单位任何形式的礼物、纪念3.3.4对送检单位提供的资料、样品和产品检验结果执行保密制度，也 3.3.5不泄露监督性检查、评优、发放生产许可证、行业检查等活动的具 上述承诺，请有关各单位给予监督。 CSZX／ 内部控制手册 文件编号： CSZX／ 第4章 第 2 页 共 9 页 主题：组织 第1版 第0次修订 颁布日期：2016年08月10日 4.2组织管理 为了加强对各职能部门的管理和各部门的协调能力，对各职能部门和岗位的职责、职权及其相互关系做相应规定。 4.2.1法律地位 我中心是经建设委员会批准和质量技术监督局 4.2.2范围和要求 4本中心严格遵守国家的有关法律、法规，认真履行其职责。全面完 4.2.2.2本中心的组织机构和工作方式、资源配备均能保证，其固定的、临(验收)评审准则》的要 4.2.2.3所有管理人员、执行人员、验证人员都有履行其职责所需的权力和 4.2.2.4全体工作人员不应受来自商业、财务或其他方面对其工作的干扰， 4.2.2.5最高管理者临时不在时，可委托技术负责人或质量负责人作为代理人； 4.2.2.6最高管理者提名一名技术负责人，全面负责本中心的技术工作；技术负责人不 4.2.2.7最高管理者授权一名质量负责人，负责本站质量体系的建立、实施和运行。质质量监督员，负责监督检测工作的程序和结果4.2.2.9对用户的技术、资料和机密情报严格保密，保护用户的机密信息和 内部控制手册 文件编号： CSZX／ 第4章 第 3 页 共 9 页 主题：组织 第1版 第0次修订 颁布日期：2016年08月10日 4.2.3部门职能 一、管理科 1）协助中心领导组织、传达和贯彻执行上级的各项指示，检查落实情况，负责上报下达； 负责最高管理者办公会，职工大会的组织工作，负责会议记录及会议决定事项的催办和检查： 负责行政文件的收存，保管、传阅、清缴、立卷、归档，单位介绍信以及公章的管理、使用工作，负责行政文件的起草，打印； 负责对外联系接待工作；完成中心领导交办的其它工作； ；根据中心工作需要，制定科室及中心附属单位机构设置、人员安排；负责人员调配、干部考核、任免等人事管理工作及职工人事技术档案管理工作；负责专业技术人员晋级及工勤人员职业技能考评等管理工作负责职工的年度考核及业务培训工作； 负责劳动保护用品的发放管理工作； 负责劳动工资审核及劳动工资统计报表工作。19）负责组织质量管理体系文件的编制和管理工作； 20）负责全中心仪器设备的采购验收、建档、报废校准、检定等管理工作负责的归档； 负责各检测室检测报告的发放工作；负责仪器设备维修管理工作负责组织中心质量体系的内部审核，检查运行情况；完成中心领导交办的其它工作负责全中心的环境卫生及房屋修缮；负责实验室设施检验场地的用水、用电、采暖、通风等后勤保障工作；负责全中心的车辆管理工作。 第4章 第 5 页 共 9 页 主题：组织 第1版 第0次修订 颁布日期：2016年08月10日 负责本中心的全面工作，是本中心法人代表，在法律上对本中心负负责对本中心工作进行政策性的指导和决策；要以科学化、现代化为主导思想，提高本中心检测工作水平，保证监督技术(质量)负责人的行政、业务、管理、工作，要(质量)负责人的工作汇报保证本中心独立开展检测业务的权力 8）负责内部控制手册的发布批准,负责重大合同的评审和签定。 二、技术负责人（授权签字人） 1）在领导