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集团有限公司 文件编号： 程序文件汇编 QP A版 发 送 部 门 : 分 发 号： 受 控 状 况 : 2016年月日 2016年09月 01实施 --集团有限公司 目 录 文件编号： 200-00 版 号：2016年 第一版 页 码：第 1 页 共 1 页 NO 文 件 名 称 编号 2008版条款 1 文件控制程序 204.01 4.2.3 2 记录控制程序 204.09 4.2.4 3 目标管理控制程序 205.01 5.4.1 4 管理评审控制程序 205.09 5.6 5 人力资源控制程序 206.01 6.2 6 设备设施控制程序 206.09 6.3 7 质量策划控制程序 207.01 7.1 8 销售合同评审控制程序 207.09 7.2 9 供方评定及管理控制程序 207.03 7.4.1 10 采购控制程序 207.04 7.4.2 11 进口单证控制程序 207.05 7.5.1 12 出口单证控制程序 207.06 7.5.1 13 进口业务控制程序 207.07 7.5.1 14 出口业务控制程序 207.08 7.5.1 15 物流控制程序 207.09 7.5.1 16 代理业务过程控制程序 207.10 7.5.1 17 产品交付控制程序 207.11 7.5.1 18 安全收汇控制程序 207.12 7.5.1 19 标识和可追溯性控制程序 207.13 7.5.3 20 顾客财产控制程序 207.14 7.5.4 21 产品防护控制程序 207.15 7.5.5 22 顾客满意度控制程序 208.01 8.2.1 23 内部审核控制程序 208.09 8.2.2 24 产品监视和测量控制程序 208.03 8.2.4 25 不合格控制程序 208.04 8.3 26 数据分析控制程序 208.05 8.4 27 纠正和预防措施控制程序 208.06 8.5 编制： 审核： 批准： 日期：2016.09.01 日期：2016.09.01 日期：2016.09.01 --集团有限公司 文 件 控 制 程 序 文件编号： Q / HQKG204.01 版 号：2016年 第一版 页 码：第 1 页 共 4 页 1 目的 确保质量管理体系所涉及的各相关场所和环节，均能使用相应文件的有效版本。 2 范围 适用于与质量管理体系有关的各类文件的控制。 职责 3．1 办公室负责管理文件的总体控制。 3．2 国际贸易部负责业务文件的总体控制。 3．3 其它部门负责职责范围内有关文件和资料的实施和管理。 4 工作程序 4．1 文件的分类和编制 4.1.1 根据文件的不同性质及用途，将其分为二类： A、管理性文件和资料：包括质量手册、程序文件、管理规定、制度等。 业务性文件和资料：包括单证审核规范等。 4.1.2 文件的编制： 管理性文件由办公室负责组织有关人员进行编制。 业务性文件由国际贸易部负责组织有关人员进行编制。 4.1.3编制人员应严格按ISO9001：2008标准要求和企业质量管理体系的运行需要，编制各类文件。 4.1.4文件编制好后，应按以下方法进行编号（质量记录和产品图样例外）。 CNC / QP X X X . X X 同一章节文件系列号（01，09……） ISO9001：2008标准章节号（04，05，06，07，08表示） 质量管理体系文件层次代号（1，2，3，4表示） 质量管理体系文件 企业代号（CNC表示“--集团有限公司” ） 编制： 审核： 批准： 日期：2016.09.01 日期：2016.09.01 日期：2016.09.01 --集团有限公司 文 件 控 制 程 序 文件编号： 204.01 版 号：2016年 第一版 页 码：第 2 页 共 4 页 4.1.5质量记录的编号方法，按《记录控制程序》规定进行。 4