小型采石场量化考评表(终)2011年版[精选].docVIP

（三）小型露天采石场四、五级安全标准化量化考评表 否决项 采石场具有合法有效的采矿许可证、工商 营业执照、安全生产许可证 * 缺任何一项均为一票否决 矿山必须自上而下分台阶或分层开采，杜绝掏底崩落、扩壶爆破和高陡边帮 * 一票否决 经全面检查确认，矿山无重大事故隐患 * 一票否决 12个子元素 考 评 内 容 分值 扣 分 得分 1.目标与承诺 结合实际，以文件形式制定下发量化的安全生产目标，制定目标实现计划并保证实施 2 未设立文件化的安全生产目标扣1分，未量化目标的扣1分，未制定相应的实施计划扣1分，扣完本项分值为止 企业主要负责人应对遵守法律法规和改进安全绩效向所有员工作出书面承诺 2 未作出书面承诺不得分，员工不了解该承诺的不得分 2.安全生产法律法规与其他要求 收集相应的安全生产法律、法规、规章、标准和规范性文件等，有针对性地组织员工学习、培训，使员工了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，明确各自义务，提升员工安全生产意识 3 未收集相应的安全生产法律法规、法规、规章、标准和规范性文件的扣3分，未组织员工学习、培训的扣2分，员工安全生产意识较差的扣1分，扣完本项分值为止 3.安全生产组织保障 建立健全所有岗位的安全生产责任制，明确主要负责人、分管负责人、安全管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任 3 缺一个岗位安全生产责任制扣1分，责任制不完善的每个扣0.5分，扣完本项分值为止 按规定设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，采石场主要负责人、专职安全生产管理人员持有合法有效的安全资格证 3 未设置安全管理机构或配备专职安全管理人员扣3分，矿山主要负责人、专职安全生产管理人员未持有合法有效的安全资格证的每人扣1分，扣完为止 建立并严格执行安全检查制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、边坡管理制度、职业危害预防制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等 4 缺一项制度扣1分，内容不完善、针对性不强的每项制度扣1分，未严格执行制度的每项扣1分，扣完本项分值为止 建立健全所有工种的岗位操作规程 3 缺一个工种的操作规程扣1分，扣完本项分值为止 每季度召开一次全体从业人员参加的安全会议，总结安全生产经验与教训 2 未按要求落实的不得分 建立安全管理台帐，对本企业主要的安全生产过程、事件、活动等进行记录 2 未建立安全管理台帐扣2分，没有记录或记录不全扣1分，扣完为止 本单位与其他单位在同一作业区域内作业，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施 3 未签订安全生产管理协议的扣3分，未明确各自的安全生产管理职责扣1分，未采取相应的安全措施的扣2分，扣完本项分值为止 4.风险管理 建立并严格执行危险源辨识与风险评价制度 3 未建立相应制度扣3分，内容不完善扣1分，未严格执行扣2分，扣完为止 根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施，及时处理重大风险 3 未制定相应的风险控制措施不得分，未及时处理重大风险不得分 5.安全教育与培训 制定培训计划，按规定对员工进行安全生产教育和培训 3 未制定培训计划扣1分，未按规定对员工教育培训扣2分 特种作业人员必须按照国家有关规定进行专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书才能上岗 3 特种作业人员有1人未持证上岗扣1分，扣完本项分值为止 6.生产工艺系统管理 矿山新、改、扩建项目依法履行安全“三同时”手续 4 矿山新、改、扩建项目未依法履行安全“三同时”手续不得分 由有资质的设计单位提供规范的开采设计，按设计进行开采 4 没有开采设计扣4分，设计不规范扣2分，未按设计开采扣2分，扣完为止 有规范的地形地质图、采剥工程总平面布置图、开拓系统图、防排水系统及排水设备布置图等图纸，图纸应每年填绘一次 3 缺少一类图纸扣1分，有一项图纸与实际不符或填绘不及时扣1分，扣完本项分值为止 采用机械铲装作业方式时，松软岩土的台阶高度不大于机械的最大挖掘高度；坚硬稳固的矿岩台阶高度不大于机械的最大挖掘高度的1.倍采用人工作业开采方式时，砂状矿岩的台阶高度不大于1.8m，松软矿岩的台阶高度不大于3.0m，坚硬稳固矿岩的台阶高度不大于6.0m检查现场。台阶高度不符合要求分人工开采时，松软矿岩的坡面角不大于矿岩的自然安息角，较稳固的矿岩坡面角不大于50°，坚硬稳固矿岩的坡面角不大于80°，非工作帮的最终坡面角，符合设计要求检查现场和查阅资料。不符合要求分非工作帮的最终坡面角不符合设计要求分最小工作平