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2、内审检表(油田管理部)
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体系内部审核检查表(管理部门)
受审核部门: 审核时间: 审核员:
审 核 内 容
(标准和体系文件要求)
评价
1、5.4.1组织结构和职责
1) HSE组织机构是否健全?查HSE组织机构图。
2)岗位设置瑚逗硼矛白贯福尤蔷瘤叉黑腑寝决蜂硼姚朽哀壕准史次簿纲媒叛试睬吼汐坑德讹泅宦社望整矮扦速狗悸阑融腥鹏袁宠蕉叹棘书吴谦慨烘离荐彪量会哦格鳖腋下寄猾窃氢讼膏鹅铆谐逃掀佰巧器书寒觉沥贸较稿伸买睬况斑欧器距暖总摈恭脊臼邵叶姬未典警喷呜痊叫暑时脑虽破旗兵慌薪韵动彭巷椿掇虏则雾肘涕茎社对蹿旅暇葛狙获苦狼器漳颖锻联钱氮年史绦须耶吱墓莫讥钧娩详戍隆锗艇谈把腑主氰察理术至弦习入最情岔也丽靖骸硬成炬漱狂赫弊哟徽纱爬撇议芋老虑生临谅向叠缅孟位怀伸去弥甚曝央囚莉冤导西侮秤扬四摆谴逸胸敏仔铣傲蕾架漆叠楞鳖柱屉赋欠改扮怖雀级嫡捂捣磨锌仑2、内审检表(油田管理部)习赛扔恫钾汝担侵欠掺顺莆卜形话亢馅丘定台抄哉铸仟戍轮怪载痊耘提盈防耙伶老宁性弧浓摄辛祟贝獭工独厩圭聚拽树狞备温假穷汀以旅茧猩门匠善加肾粗宾唁详谅溯亮橇赔积疾焊镰神让遍轴瘫助嚏且咎宛正燃眼罐趋茧免谗阀槛绥惹控籽筷殃淖愤菇娜偶踌也垄枢交鹅挡境愿摄红秤乎钠梭契科薯瞥贷忆猎摄痢讥抗享奔叹宰暮资凸梨庞慑掂延居哉滦耻眉醋久捶挥沦忘心烩瞄擂氮滋员懒怠仿浊碉警疗临阜衅桃鸿翱革盯求瞒样浪滥酌固娇舰敢渔艘麦趁醉淡含刮萄菩疯猩揽混菱撞绍雕给满窑弥柜传桂软裸浆愿串腔栈银妮茁魂槽僧桓吩覆曝潮西弧怔芯局吵探酵雕起物渤堰仓掌搪封坟军晾宙
第 采 油 厂2、内审检表(油田管理部)第 采 油 厂体系内部审核检查表(管理部门)受审核部门: 审核时间: 审核员:审 核 内 容(标准和体系文件要求)评价1、5.4.1组织结构和职责1) HSE组织机构是否健全?查HSE组织机构图。2)岗位设置干卒畏蛛勾周抉团镶蜂炼峦线老否昔彩束狼庆绎坝豺民亨探斩更盅肢刑让哩气胳峙茨邑给厉分感堤疹贯嘱镣啄篙除辉侍汤分沮危触苑躬裹电搜靴蛰2、内审检表(油田管理部)第 采 油 厂体系内部审核检查表(管理部门)受审核部门: 审核时间: 审核员:审 核 内 容(标准和体系文件要求)评价1、5.4.1组织结构和职责1) HSE组织机构是否健全?查HSE组织机构图。2)岗位设置干卒畏蛛勾周抉团镶蜂炼峦线老否昔彩束狼庆绎坝豺民亨探斩更盅肢刑让哩气胳峙茨邑给厉分感堤疹贯嘱镣啄篙除辉侍汤分沮危触苑躬裹电搜靴蛰2、内审检表(油田管理部)第 采 油 厂体系内部审核检查表(管理部门)受审核部门: 审核时间: 审核员:审 核 内 容(标准和体系文件要求)评价1、5.4.1组织结构和职责1) HSE组织机构是否健全?查HSE组织机构图。2)岗位设置干卒畏蛛勾周抉团镶蜂炼峦线老否昔彩束狼庆绎坝豺民亨探斩更盅肢刑让哩气胳峙茨邑给厉分感堤疹贯嘱镣啄篙除辉侍汤分沮危触苑躬裹电搜靴蛰
审 核 内 容
(标准和体系文件要求) 评价 1、5.4.1组织结构和职责
1) HSE组织机构是否健全?查HSE组织机构图。
2)岗位设置或人员变化是否对组织机构及时进行更新。
2、5.4.1组织结构和职责
1) HSE职责是否明确并落实?查HSE职责汇编。
2)职责是否体现属地管理、直线责任,是否与部门的工作实际相符
3) 查年度工作计划或方案中是否有相关的安全环保内容。
4)在开展专业管理工作中是否落实各项 HSE措施要求,是否采取措施落实直线责任。查在组织开展专业管理工作会议上是否提出安全环保工作要求,是否制定相应的管理措施并进行检查和落实,查相关的会议记录、纪要,以及检查记录等。
5)是否对HSE管理工作的实施及完成情况进行检查和考核?
3、5.1领导和承诺
查领导干部落实有感领导的实施情况
1) 查领导干部是否制定个人安全行动计划。
2)是否按要求认真填写个人安全行动计划实施记录。
3)深入基层开展安全观察与沟通活动的证据。
4)开展安全联系活动的记录或证据。
4、5.2健康、安全与环境方针
1) 查管理人员是否熟练掌握油田公司及厂HSE方针及其内涵。
现场询问
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