ZL-QP-17生产设备和工作环境控制程序.docVIP

文件编号 ZL-QP-017 版 本 A0 制订日期 文件管制 ■ 受控文件 □ 参考文件 修订日期 编制部门 工程部 生效日期 ISO9001:2015 生产设备和工作环境控制程序 制 定 文件发行章： 审 查 核 准 目的 对生产设备（以下简称设备）和工作环境进行管理，确保各类设备和工作环境能满足产品生产需要和顾客要求。 范围 适用于公司所有设备和工作环境的管理。 3 职责 3.1 总经理批准设备的申购和报废。 3.2 使用部门负责设备的申购、日常维护。 3.3 采购组负责组织设备的采购。 3.4 制造部负责设备的管理。 3.5人力资源部协助工程部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制 4 工作程序 4.1 设备管理 4．1．1设备的申购、验收： 需求部门根据工艺要求、生产产量、使用环境等确定所需的设备的规格、型号及数量，并填写《设备购置申请表》，经制造部组织评估并报总经理批准后，采购组寻找供应商报价，经比价和议价后实施采购或组织相关人员实施采购。 4.1.1．1设备采购入厂后，由制造部组织相关使用部门进行验收。 4.1.1．2 需自制的设备，由工程部进行设计，设计输出文件应包括原理图、装配图及使用说明书等。自制的设备可自行加工，也可委托制造，交付后组织验收。 4.1.1．3验收合格的设备按下述相应步骤走流程。出现异常情况，外购设备由采购与供应商协调处理或按合同操作；自制设备设计部门（或协调加工商）完善直至达到设计要求验收合格。 4.1.1．4 新增的验收合格的设备由制造部在《设备管理台帐》上登记入账并在设备上贴上相关标签后投入使用。 4.1．2 设备的使用、维护和保养 4.1.2．1 制造部应根据设备的分类，编制相应的使用、维护、保养、检查等作业表单。必要时编制使用、维护、保养等作业指导文件。 4.1.2．2 工程部按照设备的操作规程和维护保养等作业指导书的要求，负责组织实施设备的维护、保养等工作。并按作业文件的要求作好相应的记录。 4.1.2．3 如果设备在使用中出现故障，操作人员应立即停止操作，报 4.1.2．4制造部负责对设备的状态进行标识，经检查不合格或需停止使用的设备，贴上“ 停用证” 标识。 4.1．3 设备的启用、停用、报废 4.1.3．1 需启用已停用的设备，由工程部组织人员检查（或维修）合格后，方可使用。 4.1.3．2长期不用、停用或达不到使用要求的设备，由制造部申请停止使用，经核实后，贴上“停用证”作停用处理。 4.1.3．3 需报废的设备，由工程制造部 5 质量记录 《设备购置申请表》 《设备管理台帐》 《设备维修登记表》 《设备报废申请表》 《设备检查记录》 《F类设备检查记录表》 《月5S检查情况》 6 设备管理工作流程图 7 工作环境流程图 制定部门：工程部 文件类型：Ⅱ 拟订日期： 文件编号: ZL-QP-017 修改日期： 生产设备和工作环境控制程序 文件版次：A0 生效日期： 页码：第 页，共 页 FM：(ZL-QP-01) 02 -A0 FM：（ZL-QP-01）01- A0 开始 需求部门填写《设备购置申请表》 设备申购 采购部 设备验收 N Y 在《设备管理台帐》登记入账 制作设备作业指导书 设备使用 设备贴上“停用证”标识 设备检查、维护 填写《设备报废申请表》 N 设备检查、维护 Y Y N 设备贴上“合格证” 使用 报废 开始 工作环境策划 策划范围 有新的工作环境需求 划分工作区域 5S检查小组 每月进行5S检查小组 结果记录5S检查表 结束