QP-024设备控制程序.docVIP

日期 版本 变 更 履 历 编 写 01/03/2015 A/0 首 版 发 行 分发: □ 总经理 □ 文控 □ 营销中心 □ 运营中心 □ 研发中心 □ 财务中心 编 写 审 核 核 准 签 署 日 期 1. 目的 规范设备订货申请、订货、验收、设备的前期、投产期、报废管理，明确各过程中部门的职责，以确保设备管理满足产品质量和交付的要求。 2. 适用范围 适用于公司所有设备的管理。 3. 术语和定义 设备前期管理：是指设备从规划到投入使用前这一阶段的管理。 设备投产期管理：是指设备服务于生产阶段的管理。 4. 职责 4.1研发中心 4.1.1负责新设备申请及新设备的技术要求、型号和规格的提出。 4.1.2负责协助采购部进行新设备签订技术协议、验收等工作。 4.1.3负责确定关键设备。 4.1.负责配合相关部门对设备报废的评审。 4.2生产部 4.2.1配合研发中心提出新设备相关技术要求，及新设备的安装、调试和验收，设备资产的编号等工作。 4.2.2负责设备投产期的管理。包括设备维修、保养等工作。 4.2.3负责设备报废的申请。 4.3品质部负责测量设备的管理。 4.4使用单位配合与本部门相关项目的安装、调试和验收，以及投产期设备的维修和保养。 4.5多方论证小组负责设备前期管理中的评审工作。 4.6财务中心负责设备资产管理。 5. 工作程序和要求 5.1计划的编制 生产部根据企业发展的需要，编制年度新增和改造设备的订购计划和《新设备配置申请表》，经多方论证小组评审，总经理审批后生效。 5.2确定设备技术要求 研发中心组织相关部门讨论项目方案，由项目负责人起草技术要求，所有相关部门需在技术要求上签字。项目方案需经多方论证小组讨论确认。 5.3设备订货申请 项目负责人填写《采购订单》，同时附带技术要求及工艺卡附图。 5.4采购部负责选择设备供应商，包括顾客指定供应商。 5.5与供应商进行技术交流及签署技术协议 采购组织相关部门人员，同供应商进行技术交流，在能满足技术要求的前提下，与供应商签订《技术协议》，相关人员均需在《技术协议》上签字，经多方论证小组审查、报总经理签字后生效。 5.6设计方案会签 采购部组织签署《技术协议》的所有人员，讨论供应商的设计方案，并在《会签纪要》上签字，供应商方可投入制造。 5.7设备验收、到货安装、终验收（标准设备不执行预验收程序） 5.7.1设备预验收 采购部组织相关部门按照《技术协议》进行预验收，预验收在供应商所在地进行，并签署《设备预验收纪要》，所有预验收人员在原件上签字，由采购部和供应商签字并保留一份原件。 5.7.2设备到货及安装 设备运抵前，采购部通知生产部及车间等相关部门,大吨位的设备可外委安装。设备到厂后，由生产部组织拆箱清点。 5.7.3终验收 供应商人员到我公司之后，生产部组织相关部门按《技术协议》进行最终验收。 5.7.3.1如果满足协议要求，由生产部组织签署《设备验收记录》。否则要供应商解决问题后，才能签署《设备验收记录》。 5.7.4.2设备验收后投入使用，使用单位接管设备的维护工作。在质保期内，如设备出现问题，由采购部负责与供应商联系。 5.7.4.3依据《设备验收记录》，由采购部报财务部转固定资产并入账管理；生产部对转固定资产的设备进行编号，并建立《设备管理台帐》并标明关键设备，同时建立《设备卡（档案簿）》(包括关键设备的易损件)，纳入投产期正常管理。 5.8设备投产期管理 5.8.1设备使用管理 5.8.1.1设备投入使用后，设备管理员根据确定的《关键设备》制作设备状态标识，由使用单位负责状态标识的悬挂和保管。 5.8.1.2由生产部编制《设备操作规程》，经部门领导批准后悬挂在设备上，由生产单位负责保管并执行。 5.8.1.3设备使用单位应依据《设备保养管理规定》对设备进行保养。 5.8.2设备事故管理 设备发生事故时，事故发生部门应及时通知生产部。生产部根据事故的大小进行处理： 当设备事故出现导致人员伤亡、产品批量报废等情况时，生产部应及时上报总经理，并组织采购部、研发中心、品质部等部门进行事故调查。 当事故原因不能查明或由于设备原因时，采购部应通知设备供应商到公司现场进行事故鉴定、处理。生产部应对事故的处理情况进行记录。 当事故没有造成人员伤亡、产品批量报废等情况时，事故由生产部组织研发中心、品质部对事故进行鉴定，并对责任人进行处理。 5.8.3设备的备件管理