现场签证操.作办法三期.docVIP

收方签证管理办法 一、 收方依据清晰、位置描述准确（要用绝对或相对坐标明确）、做法描述清楚（有详细平、立、剖图）、计算公式明确、计算结果正确、工程量描述准确、单项或汇总项数据合计必须大小写齐全无误，经审核可以修正工程量，但不得涂改原始数据，且真实、无涂改、无虚假内容，同时签署审核人意见、姓名及时间。 二、 收方单编号清晰、完整、不重编、不漏编。 三、 现场收方签证的管理主要类型包括 (一) 工程承包合同内、外凡需要通过甲乙双方共同在现场测量，才能计算出实际工程量（或工作量、材料量、人工量、机械量等，下同）的工程内容； (二) 设计变更、技术变更核定（洽商）、其它变更等工程内容的实施情况核查； (三) 发包单位在标段范围内的各项零星借工。 四、 现场收方签证的申请 现场收方签证的工作内容，承包方应在收方前 24 小时内以书面形式通知发包方工程系统管理员，由公司工程系统管理员通知工程部、成本控制部、招标采购部的相关工程师，并告知各方参与人员具体收方时间。当工程部工程师接到通知后根据申请内容的估算金额，组织相关人员现场收方。 五、 现场收方签证办理程序 (一) 公司工程系统管理员接到施工单位现场收方签证书面申请后，通知工程部专业工程师和成控部、招标采购部工程师，在24小时内到现场对工程增加情况进行调查，审核现场收方签证内容，并当场核实后签署意见，现场原始收方记录需有公司副总临时指派人员一名、专业工程师一名、造价工程师一名以及施工单位参与人员（至少一名）签字方为有效； (二) 现场收方签证的原始数据记录，必须由所有参加人员当场（指双方收方人员离开现场前）签字确认，其原件由成本控制部（或招标采购部）留存，复印件分别由工程部、施工单位留存，作为复核工程量签证单的依据。 六、 现场收方签证按权限进行审批: (一) 施工单位将正式签证单交工程部工程师，经审核后交成控部（或招标采购部）工程师审核。 (二)收方签证单由成控部工程师将已审核的正式签证单和原始收方单扫描发起根据公司权责进行网上审批。 七、 办理时限要求： (一) 现场收方后 14 个日历天由成控部（或招标采购部）负责组织施工单位整理好现场收方资料，交参加人员签字并根据金额发起且完成网上审批，2 万元以上，其时间可延长 7个日历天，现场收方签证均加盖双方公章，成控部（或招标采购部）统一编号后由工程系统管理员转发有关单位和部门。 (二) 所有收方签证资料没有按上述约定时限或其他规定办理完毕的，由所属公司主管领导组织相关人员现场查证属实，对存在的问题进行总结，形成会议纪要，经项目负责人或公司总经理签字确认方可盖章并备案。 八、资料份数要求： 现场收方签证单均为一式四份原件，二份交施工单位（其中一份装入竣工档案资料移交工程部）、一份交成控部（招标采购部）、一份交工程部。 九、现场收方签证规范性要求 (一) 原始收方记录要求： 1. 收方依据清晰（对于由变更产生的签证，应在收方资料上注明变更编号和内容，对变更附件必须进行编页码，并将变更作为收方附件）； 2. 位置描述准确（要用绝对或相对坐标明确）； 3. 做法描述清楚（有详细平、立、剖图）； 4. 计算公式明确； 5. 计算结果正确； 6. 工程量描述应准确，单项或汇总项数据合计必须大小写齐全无误； 7. 经审核可以另批工程量，但不得涂改原始数据，且真实、无涂改、无虚假内容，同时签署审核人意见，姓名及时间。 (二) 正式签证单要求 1. 正式签证单上的所有内容都必须是电子版本打印，并加盖施工单位公章； 2. 正式签证单上的内容必须与原始收方单的内容一致； 3. 正式签证单原则上不允许涂改，若为笔误等非原则性错误则可以在错误处修正，同时签署审核人意见，姓名及时间； 4. 同一项工作内容连续收方时间长达一个月以上的工程，每 14 个日历汇总形成一份正式收方签证单，审批时限按最后一次现场原始收方时间为起始时间计算； 5. 土石方工程的收方：在达到平基验收要求后应土建施工单位，平基单位和建设单位对场地进行三方移交，并形成三方签字盖章的正式收方资料；若达到平基验收要求后，土建施工单位未确定时，也应组织平基单位和建设单位进行移交，并形成正式收方签证资料； 6. 现场收方签证的汇总分析：所属公司成控部每月对现场收方和签证情况进行汇总分析，形成《施工签证汇总表》报主管领导； 7. 所属公司成控部负责对完工的现场收方签证记录进行归档保存。 附件1：现场收方签证注意事项 附件2：现场收方申请 附件3：现场收方签证单 附件1、 现场收方签证注意事项 是否具备收方依据： 2、签证单审核注意事项： 正式签证单上须有施工单位签字盖章；须有工程部、成控部、监督三方现场工程师签字（同时须检查其