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(全文件管理记录
文件发放、收回记录
新文件名称及编码：
收回文件名称及编码 ：----------
分发号
（或序号） 单位 发放日期 新版文件领取人 上版文件
收回日期 上缴人 备注 有 效 文 件 清 单
序号 文件名称 编 码 发文单位 生效日期 发放范围 备注
月份标准制度监督检查报表 监督检查结果（本月） 主要问题描述 对应标准制度名称 责任 单位 整改意见 “标准制度否决” （1—5分） 备注 监督检查计划（下月） 检查标准制度名称 检查单位 报表单位： 报表人： 主管领导签字： 文件更改申请
文件
名称 编码 版本
更改原因：
更改后内容：
受此影响引起的其他更改文件名称：
申请人： 日期： 所在部门意见：
审核意见 批准意见：
文件借阅（复制）登记
序号 时间 文件名称 编码 受控
状态 借阅/复制份数 借阅/复制目的 借阅/复制
人签字 归还时间 备注
作 废 文 件 保 留 台 账
序号 文件名称 编码 生效
日期 发文单位 保留份数 保留人 作废
日期 备注
文 件 销 毁 清 册
序号 文件名称 编码 数量 销毁
日期 销毁人 监销人 备注 文件评审（验证）记录
评审 验证
文件名称及编号 起草部门 责任部门 主持单位（人） 评审日期 评审形式 评审意见
评审结论：
主管领导签字： 实施文件培训记录
文件名称
及编码 培训对象 培训人 培训时间 参训人姓名 培训效果 理解并可操作 不理解 应参训人数： 实际参加人数： 报告人：
签收文件登记
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