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一、质量管理职责 序号 内容核查项目 核查原则 核查方法 记录 企业领导中至少有一人全面负责企业的质量工作 企业规定了某领导负责企业的质量工作该领导履行了其职责，合格该领导履行其职责不太好，一般不合格?；企业未规定某领导负责企业的质量工作或该领导未履行其职责?，严重不合格。 座谈了解查阅文件查阅记录 2 企业应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。 企业有机构或专（兼）职人员负责质量管理工作工作开展的较好，合格；工作开展的一般，一般不合格；企业无人员负责企业的质量管理工作，严重不合格。 查阅文件查阅记录 质量目标企业应制定明确的质量目标，并贯彻实施 有明确的质量目标并贯彻落实很好，合格；有明确的质量目标但贯彻落实不太好，一般不合格；无明确的质量目标或有质量目标未贯彻落实，严重不合格。 查阅文件查阅记录座谈了解 《》《管理职责 企业应制定规定各有关部门质量职责、权限的管理制度。 制定了规定各关部门质量职责、权限的管理制度，而且规定的很合理，合格；规定的不太合理，一般不合格；没制定部门质量管理制度或制定了部门质量管理制度但规定的不合理，严重不合格 查阅文件座谈了解 企业应当制定不合格管理办法，对企业出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正措施。 制定了不合格管理办法，对各种不合格及时进行了纠正或采取了纠正措施，合格；在不合格项纠正或纠正措施中存在着不足，一般不合格；未制定不合格管理办法或在不合格项纠正或纠正措施中存在着严重不足，严重不合格。 查阅文件查阅记录 《》《》《》 二、企业场所要求序号 内容核查项目 核查原则 核查方法 记录 厂区要求 企业厂区周围应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。 各种污染源对企业厂区无污染，合格；略有污染一般不合格；污染较重，严重不合格 现场观察查阅资料 《》 《卫生标准操作程序（）》 企业厂区应当清洁、平整、无积水；厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。 厂区清洁、平整、无积水，道路用硬质材料铺成，合格；厂区不太清洁、平整，一般不合格；厂区不清洁或有积水或无硬质道路，严重不合格。 现场观察 企业生活区、生产区应当相互隔离；生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。 生活区、生产区隔离较远，合格；生活区、生产区隔离较近，一般不合格；生活区、生产区无隔离或生产区内饲养家禽、家畜或坑式厕所距生产区25米以内，严重不合格。 现场观察实地测量 厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，厂区内不得散发出异味,?不得有各种杂物堆放。 厂区内垃圾、排污沟渠为密闭式，无异味，无各种杂物堆放，合格；略有不足，一般不合格；达不到要求，严重不合格。 现场察看 车间要求* 生产车间或生产场地应当清洁卫生；应有防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手、更衣等设施；生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理置放与处置。 企业达到规定要求，合格；略微欠缺，一般不合格；达不到规定要求，严重不合格. 现场观察现场检查 生产车间的高度应符合有关要求；车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状况良好；墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂；房顶应无灰尘；位于洗手、更衣设施外的厠所应为水冲式。 企业达到规定要求，合格；位于洗手、更衣设施外的厠所为水冲式.其它略微欠缺，一般不合格；达不到规定要求，严重不合格。 现场察看 序号 内容核查项目 核查原则 核查方法 记录 生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足不同食品的生产加工要求。 生产车间的温度、湿度、空气洁净度能满足食品生产加工要求，合格；略有误差，一般不合格；满足不了食品生产加工要求，严重不合格。 现场察看实际测量 《》《》《》《》《》《酸碱及化学品台帐》 《入库单》《领料单》《入库单》《》 企业的生产工艺布局应当合理，各工序应减少迂回往返,避免交叉污染。 生产工艺布局合理，各工序前后衔接,无交叉污染，合格；生产工艺布局不太合理,有交叉，一般不合格；生产工艺相互交叉污染，严重不合格。 查看文件现场观察 生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备应有防护装置。 生产车间内光线充足，工作台、敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备有防护装置，合格；略有不足，一般不合格；严重不足，严重不合格。 现场查看实际测量 库房要求 企业的库房应当整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。 库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求企业的库房符合规定，合格；略有不足，一般不合格；严重不足，严重不合格。 现场查看实地测量 库房内存