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不合格品控制程序 第一版 2006－04－26发布 分发号： 2006－04－28实施 电话：?? 0563-2612318???? 传真：?? 0563-2612142 邮编：242000 　 地址：安徽省宣城市经济技术开发区? Email: web@ 　 http://www.xc-km.co 不合格品控制程序 1 目的 不合格品需加以控制，除了给予明显的标示、识别、隔离外，并应采取适宜的检讨、处理、纠正、预防，以防止不合格品的非预期使用或误用，并提高产品品质。 2 范围 凡本公司之进料检验、客户退货品、外包加工品及制程中检验、成品入库超期检验所发现之不良品均属之。 3 职责 区 分 标 示 隔 离 纠正、处理、检讨 进料检验 外包加工 品管部 仓管人员 采购部、品管部、生产部、供应商 制程检验 品管部 生产部/生技部 生产部、品管部、生技部 成品检验 品管部 生产部/生技部 生产部、品管部、生技部 客户退货 品管部 仓管人员 业务部、生产部、品管部、生技部 4 工作程序 4.1 公司内所有的原物料、产品，均需经过适宜的检验，以区分合格品与不合格品。 4.2 从进料检验、制程中检验、成品检验、外包加工回公司之检验、出货检验到客户退货、所发现之不合格品，放置于不合格区/挂不合格品标示牌，由品管部作适当的标识。 4.3 进料检验之不合格品： 4.3.1 不合格品之标示、隔离：由品管员依《进料检验标准》，于《质量检验单》予以标示，再由仓管员置于退货区或指定之地区，并予以标示隔离。 4.3.2 不合格品之检讨：原物料由采购部通知供应商，外包加工产品则由生产部人员通知相关部门及生产厂商处理。 4.3.3 不合格品之处理：采购部（原物料）、生产部（外包产品）可以采取以下之任一方式。 通知供应商办理退货事宜； 通知供应商派员或公司派员筛选不良品并补足良品数； 若需要特采时，则依《特采管理规定》办理。 4.4 制程中检验之不合格品： 4.4.1 制程所产生不良品，如因制程不良造成时： 不合格品之标示、隔离：由品管部、生产部依《生产和服务控制程序》办理标示与隔离。 不合格品之检讨： a) 若该批不良率接近《制程检验标准》所规定的不良时，由品管部与生产部安排人员全检，良品续流程。 b)若该批不良率达到《制程检验标准》所规定的不良时，由品管员开立《不合格品通知处理单》，通知生产部处理（共同性，连续性之异常情形），对不合格现象进行分析、检讨、纠正、预防，以提高产品合格率。 不合格品之处理： a)若可以返工时，依规定返工，品管员开出《不合格品通处理知单》，通知生产部及时返工。返工检验合格后，才可转至下一流程。 b)若无法返工时，则由生产部填写《报废申请单》、品管部确认、副总审核、总经理审批后，报废并入库。 4.4.2 制程中发现之不良品，如因原物料不良品或外包厂商不良品所造成时： 若该批不良率超出允收标准时 a) 请采购部人员通知原物料供货商/外包厂商派员来厂筛选不良品，并以良品补足不良品数。 b) 由采购通知原材料厂商，或我司派人挑选/加工不良品，要求补足不良数以及扣挑选/加工返修工时费用。 不合格品之标示、隔离：由生产人员将不合格品置于不良品区或指定之地区，且予以标示隔离。 上述情形（共同性，连续性之异常情形），则由品管员开立《不合格品通知处理单》，由采购部通知原物料供应商/外发厂商针对不合格品进行原因分析并提出改善对策，以提高产品合格率。 若不合格品可以返工时，品管部： a)依处理； b)填写《不合格品通知处理单》转采购部人员通知原材料厂商退回返工后重新送货。 若不合格品无法返工时，由品管开出《不合格品通知处理单》交采购部通知仓库开出《退货单》办理退货事宜，必要时由采购部办理索赔事宜。 若需要特采时，则依《特采管理规定》办理。 4.4.3 成品检验之不合格品. 不合格品之标示、隔离：由品管员将不合格品依规定予以标示，置于不良品区域/挂不合格品标示牌，标示隔离。 不合格品之检讨：共同性，连续性之异常情形，由品管主管判定是否开立《不合格通知处理单》，生产副总核批后送请责任部门进行纠正与预防作业。 不合格品之处理： a) 若可以返工时，则依返工规定办理，但仍须经检验合格才可入库出货。 b) 若无法返工时，则由生产部填写《报废申请单》申请报废并入库。 4.5 用户发现的不合格品处置 4.5.1 客户退货品，由业务部门跟据客户退货单开立《客户抱怨信息反馈及处理表》，送交仓库部门点收不良品后，转送品管部办理复检并记录于《客户抱怨信息反馈及处理表》中相关栏目。 4.5