生产和服务提供控制程序-1参考资料.doc

修订日期 修订内容摘要 页次 版本 发行章 批准 审核 制定 1、目的 明确规范生产整个过程的流程及要求，确保生产过程均处于受控状态，致力于产品质量满足顾客要求。 2、范围 适用于从开始生产到成品入库的整个生产过程及其管理。 3、定义 无 4、作业流程 流程图 责任部门 重点提示/说明 相关记录表单 制造课 /精工部 制造课/精工部接收生管课制定下发的生产计划 《生产指令单》 制造课 /精工部 确认工艺、技术文件是否到位； 配备完整、合格的设备； 确认生产订单的全部物料是否到位； 必须安排合格的作业人员； 必须对现场进行预先的环境的整理和整顿，以确保适合生产的工作环境。 / 制造课 /精工部 工程课 首件生产自检合格后，交IPQC首检确认，方可批量生产； 生产过程中，保留工序生产记录； 作业员对生产设备进行日常保养和维护； 按人、机、料、法和环境，对特殊岗位的控制。 《生产日报表》 《设备日常保养记录表》 《首件產品確認單》 制造课 /精工部 工程课 工序生产完成后，交由IPQC检验，合格后转序； 成品完成后，交由OQC检验。 《生产日报表》 制造课 /精工部 成品OQC检验合格后，包装； 包装后，通知仓储课入库。 《入库单》 5、补充说明 5.1 接收生产计划 5.1.1 生管课根据客户要求制定生产计划，并将审批的《生产指令单》下发到生产等部门； 5.1.2 制造课/精工部接收《生产指令单》，并提前做好生产准备工作。 5.2 生产准备 5.2.1 制造课/精工部确认生产计划中订单的生产工艺、技术文件是否到位；检查生产作业指导书和检验标准等规范文件，是否放置在现场操作者可视处。 5.2.2 制造课/精工部为确保订单生产，需提前配备完整、合格的设备，保证设备能够满足生产要求； 5.2.3 制造课/精工部确认生产订单的全部物料需提前到位；按要求领取生产物料； 5.2.4 制造课/精工部必须提前安排训练有素的作业人员，确保作业人员能够熟悉岗位操作及产品要求； 5.2.5 制造课/精工部必须对现场进行预先的环境的整理和整顿，以确保适合生产的工作环境 。 5.3 首件/批量生产 制造课/精工部做好生产前的准备工作后，根据《生产指令单》，合理安排并组织生产。 5.3.1 各作业员依据对应的工序作业指导书、设备操作规范要求进行作业，并保留工序的生产记录，即生产过程中及时填写《生产日报表》； 5.3.2 作业员应做好自检工作；自检合格后，交由IPQC首检确认，并填写《首件產品確認單》；首检确认合格后，方可批量生产；工程课根据检验标准规范及客户要求等，进行首件和制程检验；具体参照《产品监视和测量控制程序》执行； 5.3.3 制造课/精工部作业人员根据生产设备操作规程要求，对生产设备进行日常保养和维护，并填写《设备日常保养记录表》。 5.3.4 针对特殊岗位的控制，要对特殊岗位的人员、设备、物料、生产工艺技术文件、测量等进行确认。 5.4 生产过程转序 5.4.1 工序生产完成后，通知IPQC制程检验，具体参照《产品监视和测量控制程序》执 行；合格产品方可转序。 5.5 成品包装入库 5.5.1 成品检验合格后，制造课/精工部按作业要求或顾客要求，对成品进行包装； 5.5.2 成品包装完成后，制造课/精工部填写《入库单》，通知仓储课入库具体参照《产品监视和测量控制程序》执行；检验合格，通知制造课/精工部入库。 5.6 生产物料管理 5.6.1 领料 5.6.1.1制造课/精工部领料时，需填写《领料单》，《领料单》由制造课/精工部主管审核后，方可到仓储课领取生产物料； 5.6.1.2 仓储课根据按《领料单》上的物料名称、数量等要求发料。 5.6.2 补料 5.6.2.1 生产过程中的补料，由制造课/精工部填写《领料单》，并详细说明补料原因，经部门主管审核，总经理室批准签字； 5.6.2.2 仓储课根据总经理室批准签字的《领料单》，按《领料单》上的物料名称、数量等要求补发物料。 5.6.3 退料 5.6.3.1每份客户订单生产的产品入库后，制造课/精工部应盘点其多余的物料； 5.6.3.2 多余的物料，制造课/精工部应填写《退料单》，需经IPQC确认余料是否合格；确认余料合格后，《退料单》需由IPQC签字确认，部门主管审核，制造课主管批准签字，方可入库； 5.6.3.3 仓储课根据制造课批准签字的《退料单》，点收余料入库