关于在全局实施廉政风险防范管理工程的工作方案.docVIP

附表1： （单位）科室廉能风险识别防控表 科室名称 责任人姓名 责任人职务 业务工作 职 责 党风廉政 职 责 风险类别 风险点 防控措施 风险评估（级别） 制度机制 风险 审核意见 注：1、科室责任人指单位内设机构的负责人；业务工作职责指在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指部门在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2、识别单位（科室）廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3、针对廉政风险，提出防控措施。4、风险评估，由科室所在单位按发生机率大小、可能造成的危害程序，对查找出的科室廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级三个风险等级。 附表2： 个人廉能风险识别防控表 姓 名 职 务 分管（所在）科室 一岗 双责 岗位职责 廉政职责 风险类别 风险点 自我防控措施 风险评估（级别） 岗位职责风险 业务流程风险 制度机制风险 外部环境风险 审核意见 注：1、科室指单位内设机构；岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设责任制的责任和义务。2、从岗位职责、业务流程、制度机制、