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PAGE PAGE 30 文件名称 记录控制程序 生效日期 2009年6月8日 文件编号 QSEB14G/4/02-09A 页 数 共6页 记录控制程序 (依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008标准) (依据GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004标准) (依据GB/T 28001-2009标准) 受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制 受控号 14G/4— 持有人 中铁十四局集团第四工程有限公司 编制人 宋海霞 审核人 批准人 修改记录 版本号 修改页 修改内容概要 修改人 审核人 批准人 生效日期 文件名称 记录控制程序 生效日期 2009年6月8日 文件编号 QSEB14G/4/02-09A 页 数 共6页第1页 记录控制程序 1 目的 对与管理体系运行有关各项活动的记录进行控制和管理，以保证产品质量、职业健康安全和环境符合规定要求，为管理体系有效运行提供客观证据。 ２ 适用范围 适用于公司及其所属项目部与产品实现过程及管理体系运行有关的各项活动所建立的各种记录的控制和管理。 ３ 术语和定义 引用《管理手册》中的有关术语和定义。 ４ 相关文件或引用文件 公司《文件控制程序》、《中国铁道建筑总公司档案管理办法法（中铁建办铁2004）181号）、《中国铁建系统机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》（中国铁建总裁办〔2009〕34号）。 ５ 职责 5.1 安全质量管理部 a) 是本程序编制、修改的主管部门； b) 负责监督、检查、指导公司及所属项目部对本程序的实施情况； c) 建立公司程序文件规定的记录清单，并在《管理手册》中发布； d) 记录格式更改时，及时下发更改通知单； e) 建立、保存本部门有关活动记录。 5.2 公司相关部门 a) 负责本部门主管程序应建立记录格式的编制； b) 按程序文件规定职责建立、保存本部门有关活动记录； c) 负责监督、检查、指导与本部门主管程序有关的相关部门、项目部在执行本部门主管程序要求应建立记录的建立、保存和归档情况。 5.3 项目部 a) 负责所承建项目应建立记录的编制，并在《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》中发布； 文件名称 记录控制程序 生效日期 2009年6月8日 文件编号 QSEB14G/4/02-09A 页 数 共6页第2页 b) 负责工程施工期间与质量、职业健康安全、环境有关的各项记录的建立、管理。工程竣工后，按《文件控制程序》要求逐级移交归档； c) 本项目部记录格式有更改时，及时通知相关方。 6 工作程序 6.1 记录控制流程图 记录的识别 记录的识别 记录形式的确定 记录的建立 记录的标识 记录的贮存 记录的借阅 到期记录的处置 记录的更改 6.2 应建立和保持的记录 6.2.1 与综合管理体系有关的记录 a) 文件控制记录； b) 使用的法律、法规与其他要求的记录； c) 信息交流记录； d) 培训记录； e) 与管理体系运行有关的各项更改记录； f) 内部审核记录； 文件名称 记录控制程序 生效日期 2009年6月8日 文件编号 QSEB14G/4/02-09A 页 数 共6页第3页 g) 管理评审记录； h) 纠正、预防措施记录； i) 监视和测量装置的校准或检定的记录； j) 对适用的法律、法规及其他要求合规性评价的记录； k) 和相关方交流的记录； l) 与管理体系有关的会议记录。 6.2.2 与质量管理有关的记录 a) 与产品要求有关的评审记录； b) 与产品有关的设计和开发评审、验证、确认、更改的记录； c) 采购过程的供方评价记录； d) 生产和服务提供过程的确认记录； e) 标识与可追溯性记录； f) 有关顾客(业主)财产的报告记录； g) 产品的监视和测量记录； h) 不合格品控制记录。 6.2.3 与职业健康安全管理有关的记录 a) 职业健康安全检查记录； b) 职业健康危害因素的辨识和重大危害因素控制记录； c) 协商与沟通记录； d) 职业健康安全会议记录； e) 事件跟踪及调查记录； f) 因工伤害人员医疗诊断记录； g) 员工健康监测记录； h) 防护用品发放和管理记录； i) 应急预案及演练记录； j) 危险源辨识、风险评价和风险控制记录。 6.2.4 与环境管理有关的记录 a) 环境因素识别、评价记录； b) 重要环境因素信息记录； 文件名称 记录控制程序 生效日期 2009年6月8日 文件编号 QSEB14G/4/02-09A 页 数 共6页第4页 c) 环境绩效检测和测量记录； d) 环境管理审核记录； e) 有关供方与承包商信息记录； f) 不符合跟