(JZH16949内检查表060117.docVIP

JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 1 / 30 N0： 受审核方 巩庆升（管理者代表） 时间 05/06/23 受审现场 综合办公室 编制 确认 1．管理承诺过程 1/7 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 一、输入（要求是什么） 1顾客要求 1 顾客的特殊要求 顾客特殊要求一览表 有对包装等的要求，但无表记录 ╳ 2 顾客指定的特殊特性 顾客特殊要求一览表 有对包装等的要求，但无表记录 ╳ 3 供方 供方调查表，合格供方名单， 查两项齐全 √ 4 顾客财产 顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的） 有一汽的图纸，但无表记录 ╳ 5 顾客指定的标识要求 顾客特殊要求一览表 有对包装等的要求，但无表记录 ╳ 5 顾客指定的可追溯性要求 可追溯流程图 无 ╳ 6 顾客指定的包装要求 顾客特殊要求一览表，包装规范/要求 有一汽的包装图纸 √ 7 顾客指定的运输要求 顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案 顾客没有提出要求，我方铁路运输 √ 2适用的法律法规 8 与产品有关的国家标准/行业标准/厂标 与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的） 有AUDI WVR水温传感器标准 √ 9 与生产安全有关的法律法规 劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、 有 √ 10 与环境保护有关的法律法规 环境保护法 有 √ 3开发信息的利用 √ 11 以往设计和开发的经验 以往的设计与开发记录 工厂首次生产，但技术人员有 √ 12 竞争对手分析资料 竞争对手的档案记录与情报记录 查《业务计划》中有 √ 13 内部输入 内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录 《市场分析与可靠性报告》中有 √ 14 供方反馈 外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应 无 ╳ JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 2 2 /30 N0： 受审核方 巩庆升（管理者代表） 时间 05/06/23 受审现场 综合办公室 编制 确认 1．管理承诺过程 2/7 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 15 市场数据 市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率） 查《业务计划》中有 √ 4企业现有能力 16 生产效率 生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做） 查《生产节拍/能力平衡表》有 √ 17 过程能力 过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做） 无 ╳ 18 交付能力 包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录） 最低经济存量5000件/月 √ 19 成本承受能力 质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录 质量成本/产值比平均为13% √ 20 服务水平 顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定 查有顾客满意度为93% √ 5产品要求 21 几何尺寸 产品图纸/技术要求 有产品图纸 √ 22 性能参数 产品图纸/技术要求 产品图纸上有 √ 23 耐用性和使用寿命 产品的试验记录（特别是寿命试验记录） 有试验、但没有记录 ╳ 24 外观 产品的外观要求和外观检验记录与统计 顾客没有提出要求。工厂有 √ 6质量管理信息利用 25 以往的质量管理经验 以往的质量体系认证的证据/证件 有ISO9001：2000标准证书 √ 26 先进质量管理模式 其他的先进管理的记录与证据 有ISO9001：2000标准证书 √ 二、输出（将要交付的是什么） 27 质量方针 质量方针（每年评审一次） 2005年有 √ 28 质量目标 质量目标（每年评审一次） 2005年有 √ 29 质量手册 质量手册（每年评审一次） 2005年有 √ 30 程序文件 程序文件质量目标