客运公司2015年工作及2016年工作计划剖析.docVIP

XX公司 2015年度工作总结及2016年工作思路 为更好地总结与回顾XX公司2015年工作，研究制定2016年工作思路，按照总公司的部署及相关工作要求，现将2015年主要情况总结汇报如下： 一年来，我司始终坚持以党的十八大精神和科学发展观为指导，紧紧围绕总公司2015年“两会工作思路”与“精细管理，科学发展”主题。同时，我司在规范企业、场站建设、安全管理；整合利用现有人力物力资源；发展城乡公交，优化线路，提升服务水平；施行节能降耗措施，做到降本节支；以及推进客运东站建设项目等方面，也都取得了实质性进展。 一、各项指标完成情况 （一）经济指标完成情况 全年指标（元） 1-10月完成情况 备注 利润 / 449.35万 含公交 站务营收 / 3303.89 万 业务招待费 10万 4.98万 含公交 管理经费指标 2201万 1849.87万 含公交 （二）质量指标完成情况 全年指标 1-10月完成情况 车站正班率 ≥98.5% 98.99% 车属公司正班率 ≥99% 99.93% 车站正点率 ≥99% 99.85% 车属公司正点率 ≥98% 99.59% 车站旅客正运率 ≥99.9% 100% 车属公司旅客正运率 ≥99.6% 100% 开票差错率 0.5‰ 0 车站行包正运率 ≥99.9% 100% 车属公司行包正运率 ≥99.9% 100% 车站行包赔偿率 4.8‰ 0 车属公司行包赔偿率 4.8‰ 0 车站顾客满意率 ≥96% 99.82% 车属公司顾客满意率 ≥96% 99.92% 公交车辆整洁合格率 ≥90％ 99.05% 公交车厢服务合格率达 ≥90％ 100% 公交服务设施完整率 ≥98％ 100% 公交发车正点率 ≥90% 98.26% 公交车次完成率 ≥90% 98.9% 公交乘客满意率 ≥90% 93.1% 公交乘客投诉处理率 100% 100% 营运客车日趟检率 100% 100% 车辆安全例检到位率 100% 100% 营运车辆二级维护率 100% 100% 营运车辆二级维护返修率 ＜1％ 0.2% 营运车辆完好率 ≥90% 99% 设备完好率 ≥90% 98% 营运车辆机件事故 0 0 （三）环境指标完成情况 全年指标 1-10月份完成情况 备注 专线车辆燃油耗 19.8升/百公里 21.87升/百公里 LNG客运车油耗 17.3升/百公里 17.23升/百公里 专线车辆轮胎消耗 70元/千车公里 23.71元/千车公里 LNG客车轮胎消耗 60元/千车公里 49.75元/千车公里 专线车辆材料消耗 100元/千车公里 44.08元/千车公里 LNG客车材料消耗 80元/千车公里 107.78元/千车公里 材料库存 35万元 34.2万元 修旧利废 18万元 17.28万元 12月前能完成指标 油电混合燃耗 24.3升/百公里 24.2升/百公里 油电混合材料消耗 70元/千车公里 98.4元/千车公里 油电混合轮胎消耗 50元/千车公里 49.8元/千里公里 LNG公交气耗 21升/百公里 18.2升/百公里 LNG公交材料消耗 100元/千车公里 106.82元/千车公里 LNG公交轮胎消耗 65元/千车公里 64.3元/千车公里 柴油公交油耗 21.2升/百公里 21升/百公里 柴油公交材料消耗 95元/千车公里 111.9元/千车公里 柴油公交轮胎消耗 65元/千车公里 42.98元/千车公里 汽油公交油耗 11升/百公里 10.6升/百公里 汽油公交材料消耗 75元/千车公里 96.14元/千车公里 汽油公交轮胎消耗 50元/千车公里 79.98元/千车公里 公司用电 ≤38万度 22.36万度 公司用纸 ≤20万张 13.18万张 公司用水 ≤2.5万吨 1.2万吨 公务车燃油消耗 12000升 5400.9升 （四）职业健康安全目标、指标完成情况 目标、指标 1-10月完成情况 备注 死亡人数 2人（含公交1人） 0 一般等级及以上事故受伤人数 9人（含公交4人） 0 次责及以上伤人小事故（次） 8次（含公交4次） 4 事故频率（含轻微事故）（次/百万车公里） 3 2.8 经济损失（元/百万车公里） 控制在20000以内 0 事故车辆维修天数 同等及以上责任死亡事故造成车辆修理天数控制在5天以内。 0 交通违章率 比2014年下降10%以上 下降10% 翻车、火烧车事故 不发生翻车、火烧车事故 无发生翻车、火烧车事故 注：1.表中人员伤、亡指标均为负有同等及以上责任死亡事故