万科一线公司年度重点工作计划制定课题.pptVIP

08. 12 Page * 一线公司重点工作计划制定 具体操作指引 2008.12 08. 12 Page * V-SPORTI 战略执行系统 确定战略重点 (Strategy) 市场情况 公司情况 集团战略方向 2. 转化战略 (Planning) 战略图 衡量指标/目标值 行动方案组合 业务单元指标分解 支持部门工作计划 员工工作计划、指标分解 3. 组织协同 (Organization Synergy) 4. 规划运营 (Run the Plan) 重要流程改善 销售计划、资金计划 资源能力建设 预算执行 战略回顾 运营回顾 5. 监控与学习 (Track Learn) 业绩分析 战略相关性 新的战略 6. 验证和调整 (Improve) 战略图 平衡记分卡 指标分解表 行动计划进展表 运营报表 …… （2009年只做到一线公司层次，条件成熟的公司可以分解到部门层次） 08. 12 Page * 一线公司V-SPORTI流程 集团战略 集团对一线公司 09年运营目标 要求 集团09年目标与 重点工作 当地市场、客户、 竞争对手分析， 公司现状分析 09年公司 重点工作 公司BSC、 目标值、行动计划 09年部门 重点计划 部门BSC、 目标值、行动计划 行动计划与 指标回顾 （半年） 集团对宏观形势、 市场、客户、竞争 对手分析，公司 现状分析 重点工作计划 是否需要调整？ Y N 审批通过？ Y N 部门行动 计划与指标回顾 （季度） 重点工作计划 是否需要调整？ Y N 审批通过？ Y N 集团 一线公司 区首/ 集团 部门 一线总经理 指标状况、行动计划进展回顾 （月度） 指标状况、计划进展回顾 （月度） 08. 12 Page * 年度重点工作计划制定的具体时间表 步骤 具体工作 资源 时间 工具 S 根据集团经营目标及重点工作、当地市场情况，确定公司明年战略重点 总经理、核心小组成员 1周 5C、SWOT PEST P 1）根据战略重点制定战略图、战略指标 核心小组成员、小组成员、集团HR、业务绩效中心 1周 BSC战略图 2）根据战略图制定衡量指标、指标值初稿 核心小组成员、小组成员、集团HR、业务绩效中心 2天 集团KPI指标库 3）转化战略图到公司重点工作计划 核心小组成员、小组成员 2天 O 1）分解战略指标和衡量指标到部门，根据讨论确定指标值 核心小组成员、小组成员、部门负责人 1周 2）根据战略图细化部门重点工作计划 核心小组成员、小组成员、部门负责人 3）完善部门工作计划 部门负责人 V-SPORTI 08. 12 Page * 前期准备 -- 成立年度重点工作计划制定小组 角色 姓名 职责 投入时间 小组负责人 总经理 确定方向，决策 10% 总协调人 总办主任 统筹资源、推动进程、访谈、归纳重点 30% 核心小组成员 财务 提出公司经营目标、运营资源配置方案 30% 核心小组成员 营销、市场研究岗 分析市场、客户、竞争对手过去及预测信息，公司营销优劣势；建议公司明年产品定位发展重点、销售节奏 30% 其他小组成员 各部门负责人 分析公司相对于市场在本业务口的优劣势；提出为达到经营目标，本业务口应采取的行动 20% 其他资源 集团运营管理委员会 确定集团对一线公司的经营要求 5% 其他资源 集团人力、集团流程 提供方法论、工具、模版的技术支持 10% V-SPORTI 08. 12 Page * V-SPORTI 战略执行系统 确定战略重点 (Strategy) 市场情况 公司情况 集团战略方向 2. 转化战略 (Planning) 战略图 衡量指标/目标值 行动方案组合 业务单元指标分解 支持部门工作计划 员工工作计划、指标分解 3. 组织协同 (Organization Synergy) 4. 规划运营 (Run the Plan) 重要流程改善 销售计划、资金计划 资源能力建设 预算执行 战略回顾 运营回顾 5. 监控与学习 (Track Learn) 业绩分析 战略相关性 新的战略 6. 验证和调整 (Improve) 战略图 平衡记分卡 指标分解表 行动计划进展表 运营报表 …… 08. 12 Page * 1. 确定战略重点 – 集团输入信息 集团指导方向 - 对各一线公司未来经营目标要求（运营管理委员会） - 2009年度三大工作重点（集团管理层） * 以提升项目的市场竞争力为核心的业务能力提高 * 以简政强兵为核心的人才队伍建设和组织结构调整 * 以发展为核心的未来发展安排 - 郁8条心得讨论 V-SPORTI 08. 12 Page * 1. 确定战略重点 – 市场输入信息 市场情况 - 宏观市场预测