公司内部管理流程全解.doc

 内 部 管 理 流 程 1、 会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 相关部门填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政办审核 相关部门、行政办 步骤 2 行政办审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。 行政办、总经理室 步骤 3 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。 步骤4 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。 相关部门、行政办 步骤 5 总结交由上级领导或总经理审定 相关部门、行政办、总经理室 步骤 6 审批通过，由行政办向公司各部门下发会议纪要 行政办、总经理室 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。 另注：公司内部办公会议流程： 具体会议管理工作流程图如下： 流程图：相关部门 行政办 相关领导 2、 固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交行政办汇总；并上交总经理审核。 急采购不受此限制。 申请部门、行政办、总经理室 步骤 2 行政办询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。 行政办、申请部门、财务部 步骤 3 财务审核通过上报总经理审批；行政办负责采购、入库。 行政办、财务部、总经理室 步骤4 各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。 申请部门、行政办 流程图： 申请部门 行政办 相关领导 3、 客户招待管理工作流程 编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 接待部门到行政办领取并填写《客户招待申请单》 接待部门 步 骤 2 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。 步 骤 3 接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批 财务部、总经理室 流程图：接待部门 财务部门 相关领导 4、 办公用品/物料管理流程 编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。 新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制 步骤 2 行政办文员将各部门采购计划汇总，上交行政办经理、财务经理审核。 行政办、总经理室 步骤 3 审核完成后，递交办公用品采购单给采购文员，进行采购 步骤4 通知各部门内勤统一领取，并签字记录。 行政办、申请使用部门 流程图： 申请部门 行政办 相关领导 5、 办公设备管理流程 编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。 营销部、行政办 步骤 2 行政办文员将各部门采购计划汇总，上交行政办经理、财务经理审核。 行政办、总经理室 步骤 3 审核完成后，递交办公用品采购单给采购文员，进行采购 步骤4 通知各部门统一领取，并签字记录。 行政办、申请使用部门 流程图： 行政办 行政办经理 总经理 6、 文书档案管理流程 编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。 步骤 2 行政办汇总需要存