工作计划及检查清单讲解.docVIP

前期工作计划及管理体系梳理检查清单 前期工作计划 对产品结构及生产工艺、检测要求进行初步了解，掌握产品基本知识； 根据公司高层的年度经营目标与公司领导协商拟定公司过程指标，并且分解到各部门（各岗位）； 12月26日前完成对技术部门及质量部门管理体系文件及记录方面的整理与规范； 12月24日前完成公司内部文件控制及记录控制的程序文件草案编写； 梳理公司现行管理体系运行情况，根据“检查清单”对各部门进行仔细核查，为管理体系完善做好充分准备。 检查清单 一、质量部 A、质量体系文件控制　　1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。　　2. 体系文件的保管和责任　　3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）　　4. 体系复制/分发/回收和借阅规定　　5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）　　6. 体系文件的存档管理　　7. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）　　8. 电子文件的管理　　9. 存档范围/存档期限的规定（一览表）　　10. 存档及借阅规定　　11. 企业内部文件和顾客文件保密规定　　12. 无效文件的处理