2016部门工作总结(营运).pptx

湖南锦泰亨餐饮管理有限公司汇报人：李宇 部门：营运中心引语经营数据的统计分析数据分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计同比3623425432284420153942636721399623872542108304183560338183.5411933目标3200032000420003200032000320003200038000300003200030000364000实际3308414784346043099829962256372604430724284782409427038290003344521、2016年同比面粉量下滑77481包，下滑19%；2、在“五一”“十一”两个重大节日点，销售严重下滑数据分析1、2016年江西与广东地区下滑严重，平均下滑量约4000包/月；2、湖北、四川2016年同比略有上升，表现突出为四川巴中、四川凉山、湖北孝感、湖北咸宁等地的崛起，带动了周边地区发展；3、从区域占比图中，北方市场仍有较大发展潜力与空间数据分析1、砂子塘全年累计销售77万，万家丽店自8月开业起，累计销售20万；2、 砂子塘下半年起下滑较严重，万家丽销售略有上涨，但仍需努力图三：砂子塘图四：万家丽一、万家丽店原材料成本占比营业额超过50%，原材料利用率较低或存在浪费，即同等情况下较砂子塘多损耗1500元/月；二、房租成本占比营业额超过35%，砂子塘店经营能力持续下滑约3.6%，万家丽店持续上涨3%以上；三、砂子塘店因地下商业街停业，导致客流量下降，影响营业额；四、直营店上半年活动推广组织、执行不到位，影响门店推广。数据分析1、2015年开业数量为222家，2016年开业数量仅为50家；开业集中在湖北、四川、新疆区域；2、2015年管理费累计金额为474900元，2016年管理费收入为60000万；3、全员人员下沉，获得客户表扬数量约70次，客户信任度与满意度得到有效提升；4、2016年差旅费用为16万，全年累计扶持天数超过320天，平均每月部门走访市场量约40个代理，辐射门店数约90个。各职能模块工作总结与成果展示部门年度重大事件回顾核心及重点客户维护3月荆州4月宁波5月吉安6月玉溪2016年核心客户走访记录7月巴中9月常德9月武汉10月兰州1、2016年确定5+10模式，强化优秀代理样板力量；2、代理商区域总结大会模式，“新品”+“培训”，理论与实际结合，获得客户好评。核心及重点客户维护吉安集训巴中集训专业化营运队伍建设理论提升数据规范1、10月《有效沟通》《自我情绪管理》培训2、11月《培训技能训练》及PK赛3、8月《军魂核爆力》、《执行核爆力》1、健全报表体系；2、完善《月度巡店手册》3、建立日追踪体系，随时掌握全员动态专业化营运队伍建设学习剪影工作不足分析问题改进举措工作不足及改进措施版块工作不足具体表现改进措施人员1、2016年团队人员流失1名，无新晋人员；2、有一名员工岗位调整2017年继续优化组织结构，加强考核，严格实施末位淘汰制工作态度1、组织纪律性较差；2、目标感缺失；3、主动性变差部门岗位职能职掌重新梳理，加强组长管理职能标准化工作模块梳理工作方法1、追踪与反馈表现较差；2、工作记录不完善；3、市场敏感度较差组长日追踪，月度例会召开《月度巡店手册》完善与填写考核工作能力1、沟通表达能力需提升；2、思考问题全面性需提升；3、区域管理能力需提升季度一次技能培训及小组PK赛在此输入内容在此输入内容在此输入内容在此输入内容在此输入内容在此输入标题在此输入标题在此输入标题在此输入标题2017年工作计划维稳1保证核心客户市场份额，加大投入，塑造样板细分2关注消费者动态及需求，细分市场差异化及产品结构3培养强化有潜力的客户，培养中坚力量，市场规则淘汰部分客户下沉培训下沉、招商下沉、市场下沉、营运下沉44.1组织架构2017年工作计划A:组长责任制，每月由组长安排小组人员出差计划并进行日追踪，再反馈至部门经理；B:大区PK制，每组人员拿出100元/月作为基金进行PK赛，由获胜组得奖4.2职能职掌2017年工作计划 销售管理 市场稽核计划分解与月度总结市场竞品分析与调研客户档案建立与维护巡店稽核，客户考评M1M2品牌推广 培训管理M4M3市场部推广方案落地执行与总结单店促销推广方案策划实施新客户培训区域集训客户疑难杂症实时解决4.3市场规划2017年工作计划2017年核心发展：成都、武汉、上海4.3市场规划4.3市场规划2017年工作计划市场分级管理1）A类客户重点维护，打造10家“多元化”城市运营商管理体系；2）B类客户挖掘潜力股，力争2017年A类突破30家；3）精准投入市场扶持投入，10万元扶持基金由营运督导直接申请使用4.3市场规划2017年工作计划分级省份地市省份地市省份地市省份